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2019年度四川省阿坝州商务和经济合作局(本级)部门决算

发布时间:2020-09-27
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来源:阿坝州商务和经济合作局
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(二)2019年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况-

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

名词解释

第四部分 附件

附件1

2020年部门整体支出绩效自评报告

附件2

2019年招商引资重大项目激励奖补资金绩效自评报告

2019年商贸流通脱贫奔康示范县补助项目绩效自评报告

2019年度州本级安排第三届西博会进出口商品展项目资金绩效自评报告

2019年度州本级安排第五届川滇藏青毗邻藏区特色产品展销会项目资金绩效自评报告

2019年电商销售扶贫产品奖补资金绩效自评情况

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施;承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任;指导全州外商投资促进和管理工作;负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进;负责全州对外经济合作工作;管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动;规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展;承担州政府公布的有关行政审批工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是强化投资促进。修订完善《阿坝藏族羌族自治州鼓励投资优惠政策》,制定《阿坝州县域招商引资工作推进方》、《阿坝州招商引资目标业绩考核办法(试行)》,建立重大引进项目协调推进工作机制;设立驻深圳联络处并正式运行。加强项目包装,完成文化旅游、生态农牧业、绿色工业等重点招商引资项目册编印,推出重点招商项目117个,总投资294.03亿元。开展专题招商,参加中外知名企业四川行、川商返乡发展大会、“第三届西博会”等投资促进活动,举办温州、重庆、杭州、深圳等专题招商推介,年内全州新签约项目48个,协议引资694.71亿元,全年到位国内州外资金69.84亿元。加强要素保障和投资服务,推动签约项目落地建设。

二是推动服务业发展。落实促进服务业加快发展的政策措施,鼓励支持传统服务业提档升级,大力培育现代旅游、文化教育、金融保险、交通物流等新兴服务业。充分发挥服务业领导小组办公室协调作用,加强与州级相关部门和各县(市)的沟通和协调,分解落实2019年服务业目标任务,有效推进服务业相关工作。认真分析梳理全州十三五服务业发展现状、存在的困难和问题,组织开展“十四五”推进服务业高质量发展思路和任务研究工作。全年实现服务业增加值124亿元,同比增长7%。

三是大力发展电子商务。加快电商项目建设,加速推进阿坝、若尔盖、红原、壤塘4县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设;马尔康、金川、松潘、九寨沟、黑水和茂县2017年国家级电子商务示范县项目通过了绩效评价。开展电商扶贫“三落实”大排查工作。制作了《净土阿坝 魅力电商》宣传片,举办各类电子商务培训班80余场次,培训电商人员5600余人。推进电商扶贫站点建设。目前全州电商扶贫共建成县级电商服务中心11个,乡镇电商服务站点185个,村级电商服务站点611个,其中,贫困村电商服务站点375个。全年实现网络交易额77.58亿元,同比增长27.95%,其中:实物服务型网络零售额58.67亿元,在全省排名第4位。

四是促进消费增长。扎实推进内贸流通项目建设,茂县、金川县、九寨沟县、若尔盖县和壤塘县正按2019年省级商贸流通脱贫奔康示范县建设要求推进。马尔康市、小金、理县、汶川、黑水和松潘6县(市)实施的2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设项目,已有22个通过专家验收。组织我州名优特新产品参加进商圈、进社区、进市场、进餐企、进展会、进网络等活动,先后组织43家企业参加新春大拜年、扶贫产品东西部协作浙江行、“川货全国行”广州站等活动,实现现场销售32.6万元,达成意向协议金额2620万元。务实开展农商对接,开展阿坝州—成都市第五届农商对接活动、第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会、“第三届西博会”阿坝州综合展等农特产品展示展销活动,实现现场销售300余万元,达成意向协议金额2.68亿元。特别是在汶川“8.20”灾后,为助推灾区农产品销售,先后在松潘县、成都、重庆举办农产品产销对接活动,共签订产销合作协议5980余万元,增加灾区群众收入。指导各县(市)利用梨花节、甜樱桃节、牦牛美食节等节庆活动,组织商贸流通企业开展商贸促销和体验采购活动,促进消费增长。全年实现社会消费品零售总额84.1亿元,同比增长6%。

五是推动对外贸易平稳发展。积极引导出口企业妥善应对国际贸易摩擦,组织企业参加进口博览会、广交会、昆交会等重要展会,开拓一带一路沿线国家市场,推动对外贸易稳定增长。大力推进黑水县、小金县出口港澳蔬菜基地建设和农特产品出口,培育3家农产品出口企业。支持企业利用电子商务开展对外贸易,1家农特产品电商企业在国外建立了海外仓。培育外贸获权企业10户。全年实现进出口总额1.3亿元。

六是不断加强自身建设。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。制定工作方案,专题学习16场次,讨论4场次,爱国主义教育2场次,主题党课4场次,形成5个调研成果,开展对照党章党规找差距专题会议和“入党为什么、为群众做什么”主题讨论活动,查找局党组存在的各类问题和不足21个,完成整改15个,正在整改的6个。召开专题民主生活会和组织生活会,开展批评和自我批评,对民主生活会中提出的问题进行整改落实。二是加强机关党的建设。全面履行党建工作责任制,把“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不折不扣地贯彻落实中央、省、州决策部署。落实党组中心组理论学习和党员干部学习制定,“学习强国”平台和四川学习平台推广运用实现全覆盖。将党建工作作为局机关核心工作,与业务工作、主题教育、两联一进、驻村帮扶等工作同谋划、同部署、同推进、同考核,形成党建工作齐抓共管的良好格局。三是加强党风廉政建设责任制。认真落实“主体责任”和“一岗双责”要求,层层签订责任书、承诺书,做到任务明确、责任具体、分工清楚。加强贯彻执行中央“八项规定”精神及省州相关规定,坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。开展充当“撞钟和尚”“太平绅士”“甩手掌柜”“跑堂先生”“偷油老鼠”等问题专项整治;开展“赌博敛财”、“天价烟”、涉农保险保费补贴和领导干部利用名贵特产类谋取私利问题等专项整治工作。抓好“以案促改”工作,深刻汲取蒲波、侯晓春同志、彭宇行等案件教训,加强党员干部日常教育监管,年内无党员、干部违纪违法受处分现象。四是开展驻村帮扶和“两联一进”工作,局班子成员和党员干部先后5次(共40余人次)深入阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、黑水县扎窝乡朱坝村走访村组干部、联系对象认真宣传国家、省、州惠民政策、有关法律法规,详细了解村情民愿,帮助解决实际困难。会同四川国际招标有限公司先后在阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、壤塘县吾克基村开展“扶贫济困、爱心捐赠”活动,共向涉及村的学生捐赠防寒服556套,鞋子33双,学习用具523套,图书1500册,总价值18万余元。在走村入户过程中,局机关干部职工共向联系对象发放慰问金6000余元,慰问品总价值3000余元。协调落实马香村基础设施项目建设经费30万元。协调资金5万元用于拿昌玛寺民管会办公室改造。五是大力开展商务扶贫。阿坝县等4个国家级电子商务示范项目和茂县等5个省级商贸流通脱贫奔康示范项目有序推进;完成马尔康等12个2017年国家级电子商务示范县绩效评价、2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设。发展各类电商产业基地10个,建成贫困村电商服务站点375个,共有7大类200余种产品实现上网销售。加强东西部扶贫协作,开展消费扶贫,通过在浙江建立农产品直营门店、入驻超市、开展电商合作和采购扶贫产品等形式,推动扶贫产品销售,实现农特产品销售额13980.46万元,带动贫困人口脱贫9148人。

二、机构设置

阿坝州商务和经济合作局为行政单位,无下属其他二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明


2019年度收、支总计1,342.00万元。与2018年相比,收、支总计各增加 -88.17万元,增长 -6.16%。主要变动原因是项目减少,资金量也减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计1,195.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,194.62万元,占 99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占 0.00%;上级补助收入0.00万元,占 0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占 0.00%;其他收入0.39万元,占 0.03%。



(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明


   2019 年本年支出合计1,236.42万元,其中:基本支出720.67万元,占 58.29%;项目支出515.75万元,占 41.71%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2019 年财政拨款收、支总计占1,341.52;万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加-176.13万元,增长-12.47%。主要变动原因是项目减少,资金量也减少。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出1,236.01万元,占本年支出合计的 99.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加 -176.13万元,增长-12.47%。主要变动原因是项目减少,资金量也减少。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2019年一般公共预算财政拨款支出1,236.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,096.66万元,占88.73%;社会保障和就业(类)支出66.91万元,占5.41%;卫生健康支出(类)29.34万元,占2.37%%;住房保障支出(类)43.10万元,占3.49%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,236.01,完成预算92.14%。其中:

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为580.92万元,完成预算99.79%,决算数小于预算数的主要原因是2018年底调整基本工资,留待下年发放。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为77.27万元,完成预算65.89%,决算数小于预算数的主要原因是有项目未完成支付,财政批准同意下年支出

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):支出决算为8.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为100.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为329.53万元,完成预算84.88%,决算数小于预算数的主要原因是有项目未完成支付,财政批准同意下年支出

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为45.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为21.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为25.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出720.28万元,其中:

人员经费624.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费95.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.24万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.94万元,占 10.46%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.63万元,占 88.12%;公务接待费支出决算0.67万元,占1.42%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出4.94万元,完成预算100%

2019年安排因公出国(境)团组1个,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加 2.37万元,增长91.97%。主要原因是到访目的地的出访标准高。

开支内容包括:2019年7月1日至7月10日,罗尔伍局长参加四川省商务厅组团赴白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚执行经贸交流任务。出访成效:宣传了阿坝州,交流了经验,建立了联系。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.63万元,完成预算100.00%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-24.73万元,增长-37.27%。主要原因是基本支出公务用车支出31.27万元,项目中公务用车支出10.36万元,项目中减少出差次数

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车 4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出41.63万元。主要用于川U73996号车大修7.9万元、对外联络、国内贸易管理、春秋季广交会、组织参加各类贸易洽谈会、招商引资、赴省境外专题招商和小分队招商经贸活动、全州招商引资项目册指南手袋、开放合作、招商项目编印宣传制作、其他商贸事务支出、贸促会和参会参展、市场综合执法、服务业发展促进、全州电商、农商对接活动、第三届西博会进出口商品展等工作,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6716万元,完成预算100.00%公务接待费支出决算比2018年增加-0.37万元,增长-35.68%。主要原因是公务接待次数减少和人员减少。

国内公务接待支出6,716.00元,一是1月慰问离退休老干部及家属。二是接待省商务厅(稳增长帮扶我州)一行5人到我州,并召开部分县座谈会。三是根据州政府分管领导安排,接待中国经济信息社和新华社来州调研考察。五是接待省商务厅一行5人到我州检查电商工作。本年共接待5批次,支出6716元,71人次,人平94.59元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年,四川省阿坝州商务和经济合作局(本级)机关运行经费支出95.53万元,比2018年增加 -14.06万元,增长 -12.83%。主要原因:一是公务出差减少和整合部分工作任务,对应人员和车辆运行成本降低;二是规范机关内部管理,降低能耗和基本运行成本。

(二)政府采购支出情况

2019 年,四川省阿坝州商务和经济合作局(本级)政府采购支出总额151.24万元,其中:政府采购货物支出 10.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.39万元。主要用于一是川滇藏青交界地特色产品展销会(红原)展馆设计搭建和制作项目30.2万元;二是第三届西部博览会进出口商品展展馆设计搭建项目102.29万元;三是川U73996车辆大修7.9万元。授予中小企业合同金额151.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额151.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省阿坝州商务和经济合作局(本级)共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

主要是用于对外联络、国内贸易管理、春秋季广交会、组织参加各类贸易洽谈会、招商引资、赴省境外专题招商和小分队招商经贸活动、全州招商引资项目册指南手袋、开放合作、招商项目编印宣传制作、其他商贸事务支出、贸促会和参会参展、市场综合执法、服务业发展促进、全州电商、农商对接活动、第三届西博会进出口商品展等工作,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对川滇藏青交界地特色产品展销会项目、赴省(境)外专题招商及经贸活动项目、川U73996车辆大修项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:一是部门职责履行结果。一年来我局认真贯彻落实全面贯彻中央十九届三次、四次全会精神,认真落实十一届省委、州委历次全会和年度经济工作会各项决策部署,坚持“开放、执着、热情”工作理念,突出更高水平开放合作、现代服务业发展重点,实现到位国内省外资金、社会消费品零售总额和服务业增加值指标新增长,抓好精准招商、消费增长、电子商务、农商合作、商务扶贫工作,推进机关党建、法治商务和治理能力建设,深化商务改革创新,优化营商环境,努力推动商务和经济合作高质量发展。二是重点项目绩效评价结果。州财政安排我局2019年机关财政资金和西部博览会项目支出进行绩效评价,评价结果在州级机关邀请第三方机构评价中取得80分以上好评。三是服务对象满意度等。省内外客商和州内各品牌企业,对我局搭建和组织的投资推介会、各类展会、商品接会非常满意,这对了解我州项目资源和品牌提升都起到宣传推广作用。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价,从评价情况来看:一是通过自查自评和所开展实际工作,以及主观努力情况来看,茂县2019年茂县商贸流通脱贫奔康示范县建设各项绩效评价指标总体效果良好,因中国古羌城民俗风情体验街项目备案时调整建设规模及内容,加之受今年疫情影响,工期延误,现项目正在加紧施工,追赶工程进度。二是促进电商销售扶贫产品奖补资金能有效拉动贫困地区特色产品销售、预计将带动更多市场主体通过电子商务销售贫困地区农特产品,将有力巩固脱贫攻坚成效。三是招商激励奖补资金优化了投资环境,提高了投资商投资的积极性和主动性,从而提高了项目履约率、资金到位率、投产率和入园率,促进全州经济社会全面健康可持续发展。夯实我州招商引资基础,奖补资金用于项目的包装、编印了招商引资项目册,举办了投资合作推介会。在一定程度上促进了农民增收、提升内贸流通市场建设和推广了我州特色产品知名度。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“第三届西博会进出口商品展”、“川滇藏青交界地特色”、“驻外联络处”、“招商引资项目册包装制作“等19个项目绩效目标实际完成情况。

1)第三届进出口商品展暨投资说明会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元,执行数为1996256.55元,执行占预算安排240万元的 83.18%,支出与预算相符。我州“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆位于西博城4号馆,面积800平方米。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区,以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式,充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略,突出阿坝特色,不仅展示了丰富的特色产品,也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势,更展示出阿坝人的良好精神风貌。参会参展工作取得圆满成功。

9月20-23日,本届西博会商品展在成都西博城国际展览展示中心举行。以“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆位于西博城4号馆,面积800平方米。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区,以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式,充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略,突出阿坝特色,不仅展示了丰富的特色产品,也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势,更展示出阿坝人的良好精神风貌。

西博会期间,我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品,以其“生态、绿色”优势,受到了参会参展客商的高度关注和青睐,吸引了各地客商前来参观、品鉴,并与我州各“净土阿坝”特色农产品企业和专业合作社洽谈合作协议。特别是浙江温州市老供销实业发展公司有意将我州展馆复制到温州,设立阿坝特色产品馆,专门销售我州的特色产品。据不完全统计,我州现场销售额达200余万元,达成意向性协议金额3000余万元。同时,非遗现场演绎展现了独具魅力的藏羌文化遗产,特色舞台给客商和观众呈献了一道原生态的民族文化盛宴,丰富的活动吸引了大量客商前来参观。

发现的主要问题:我州参加本届西博会虽然取得了一定成绩,但也存在开放意识不够、招商项目对接洽谈不够充分、服务意识还有待加强等问题,在以后的工作中,我们将认真总结经验,学习借鉴省内外先进地区在办会办展、宣传推荐、开拓市场、强化招商、促进贸易方面的成功经验和先进理念,围绕州委州政府确定的发展战略和目标,加大开放合作和投资促进力度。

下一步改进措施:积极主动参与西博会等重要经贸活动。国际、国内重要经贸活动是促进地区开放开发的重要窗口和投资促进、贸易合作的最佳平台,是展示阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势的重要窗口,是国内外客商了解阿坝、关注阿坝、投资阿坝的重要桥梁。主动参与这些活动对提升阿坝知名度、宣传阿坝、展示阿坝,广交朋友,引进项目,支持我州经济建设具有重要意义。今后,我们将更加重视并主动参与西博会、广交会、东盟博览会等有重大影响力的经贸活动,让企业“走出去”开展对外贸易,把投资商“请进来”进行投资合作,将资源与市场、发展与合作有机结合,推动我州生态经济建设。努力提升开放合作和投资促进水平。继续推进开放合作。在促进对外交流、拓宽合作领域、提升合作水平上下工夫,特别要加强与浙江等对口援建省市的合作,促进我州对外开放合作工作有新的提高。积极实施“走出去、请进来”战略,开展有针对性的小分队上门招商活动。积极组织各县、各部门参加国家、省组织的重大投资促进、经贸交流合作和会展活动,开展项目推介和经贸洽谈。加大招商引资力度。在招商项目储备上,要围绕全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等方面论证、筛选、储备一批切实可行、有吸引力、有优势的招商引资项目。在招商引资方式上,发挥节会招商、以商招商、小分队招商的积极作用,创新网络招商、代理招商、驻点招商等新的招商方式。在招商主体上,既要发挥招商引资部门的主体作用,更要发挥州县各部门特别是驻外联络机构的各自优势,实现部门联动、全员招商、全力招商。在改善投资环境上,要建立健全招商引资配套政策和服务工作机制,及时了解企业投资进度、存在的困难,做到有事必解、有难必帮,全面营造“爱商、亲商、重商、护商、安商”环境,努力构建“亲、新”政商关系。狠抓项目跟踪落地。签约及经贸洽谈只是开始,关键在于会后的跟踪和服务。各县、各部门应将西博会签约成果的跟踪落实作为今后的一项重要工作任务,全面落实“四个一、三个包”责任制,对西博会上的签约项目要明确项目落地责任领导、责任时限,落实专人及时跟踪对接、搞好协调服务,做好要素保障工作,兑现协议承诺,改进服务水平,加强督查督办,强化目标考核,确保签约项目如期落地、落地后如期投产达效。大力培育龙头企业和知名品牌。本届西博会上,我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品,但我们也应认识到,目前我州文化旅游、农畜产品生产加工企业和现代服务业企业数量少、规模小、综合实力较差,缺少大型龙头企业、骨干企业和知名品牌。因此,我州应以引进大型企业和扶持本土企业相结合的方式,以资源、资产、品牌、技术为纽带,进一步加强对文化旅游、农牧业骨干企业的培育力度。积极推广使用“净土阿坝”公共品牌,大力实施名牌战略,引导、扶持、培育一批规模较大、技术先进、市场前景好、附加值高的名品名牌农畜产品。加强产品质量标准、食品质量安全认证工作,鼓励生产企业开展技术革新和科学管理,努力营造依靠质量、标准、认证推进产业优化升级的社会氛围,形成政府引导、部门协同、企业自觉的产业优化升级工作格局,提高我州农畜产品生产企业的竞争力和经济效益。

2)州本级安排电子商务发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,电子商务大数据企业合作,及时反映阿坝州电子商务发展状况,为党委、政府提供决策依据;支持交易(或服务)规模大、行业领先的骨干电商平台企业提升软硬件水平、完善平台功能和线上线下系统,开展自主支付结算,展示形象、拓展市场、打造品牌,提升市场影响力和占有率,扩大交易份额。支持行业领域内模式新颖、业绩优秀、潜力明显的电商企业创新改进商品服务模式、加大新技术开发应用,提升企业知名度和竞争力,进一步拓展市场、塑造品牌;支持农产品加工企业、专业合作组织等涉农市场主体运用电子商务拓展市场,助推本地名优特新商品拓展销售渠道,扩大产品销售业绩;支持物流、快递企业建立县、乡、村三级物流服务体系,推动农村电商物流加快发展

发现的主要问题:主要表现在企业和个体对政府的依赖性较强,自身发展动力不足。

下一步改进措施:仍然需要相关部门加大相关问题的分析,指导和支持企业的规范发展。

3)川滇藏青特色产品展销会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元(年初50万元减中途追减10万元),执行数为382823.09元,完成预算的95.71%。通过项目实施,推动“净土阿坝”名优特新产品“走出去”提高市场占有率加强与六(市)州各连锁超市、农产品流通企业对接,构建长期、稳定、紧密的农产品流通机制

8月1日-8月5日,第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会在阿坝州红原县成功举行。四川省阿坝州、四川省甘孜州、云南省迪庆州、西藏自治区昌都市、青海省玉树州和青海省果洛州六州(市)共精选82户特色产品企业参展,产品涵盖农畜产品、林产品、中药材、野生菌类、食品饮料、手工艺品6大类300多个品种,展场面积1600

8月2日下午,四川省人民政府省长尹力巡视了展场,阿坝州委书记刘坪、州长杨克宁及相关部门领导陪同。8月2日下午,阿坝州州长杨克宁在陪同出席川滇藏青交界地藏区六州(市)第五次联席会议的六州(市)领导巡视展场时指出:我们六州(市)农牧业资源丰富,品质优良;中药材资源独具特色,享誉中外;民族手工艺品精湛,久负盛名。我们更应该以各种类型的展销会形式,加强相互间的经贸往来,促进民族地区经济发展,让我们的特色产品走出大山,走进全国各大城市,并以此实现农副产品优质优价,带动贫困农牧民脱贫致富奔小康。

展会期间,六州(市)参展企业共实现现场成交额120余万元,达成意向性协议金额2400余万元。其中:我州44家企业组织的“净土阿坝”特色系列产品,受到了各地采购商和红原县居民的欢迎,并与各地多家采购商达成意向性协议。据不完全统计,我州参展企业现场销售额达70余万元,达成意向性协议金额约1660余万元。

4)招商引资项目编印宣传制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.9万元(文化生态绿色项目18.9+常规项目12),执行数为30.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,编印了《阿坝州投资指南》、《阿坝州招商引资项目册》、《阿坝州重点招商引资项目册(全域旅游、绿色工业、净土阿坝)》编制资料,通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制,在各大会议活动、展览会、外出招商活动中的发放,在更大的程度上,使更多人从文字、图片等知晓阿坝州的产业发展方向、阿坝的投资环境、优势资源、特色产业。

发现的主要问题:主要表现在各县在项目储备上数量少、优势不足、调研不够。

下一步改进措施:督促各县加大招商项目数量收集,结合本县实际选取符合州内产业发展项目进行包装。

5)“农商对接”工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元(年初8+中途追加5),执行数为125548.11元,完成预算的83.69%。通过项目实施,进一步增加阿坝州农牧民自产农产品的销售收入,组织全州13县农产品流通企业、农产品流通电商商企业,农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会,同同成都及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业,开展产销对接会,采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式,创造供需双方见面与沟通的机会,为阿坝州名优特新农产品,不断进入重庆市、成都市及周边市县的各大超市创造条件。

6)赴省(境)外专题招商小分队招商精准招商及经贸活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分展示我州良好的投资环境和对外开放形象,利用专题招商引资活动、小分队招商引资活动、精准招商引资活动、各类经贸活动等,赴省内外发达地区宣传推介阿坝州优良投资环境,为助推我州加快建成“一州两区三家园”贡献力量。

发现问题和下一部改进工作:目前,我州招商引资活动参照《阿坝州州直机关差旅费管理办法》和《四川省投资促进局商务接待管理办法》执行,我州未制定和出台招商引资等活动的接待办法,在招商引资接待实施过程中,开支范围、标准和审核审批尺度把握较难,急需制定我州招商引资活动经费管理办理,明确招商活动开支范围、标准、程序及相关单位职能职责。建议待《阿坝州招商引资活动经费管理办法(试行)》成熟后,以州人民政府名义印发施行。

项目支出绩效目标完成情况表1
(2019年度)                 

项目名称

第三届西博览会进出口展暨投资说明会

预算单位

阿坝州商务和经济合作局

预算执行情况(万元)

预算数:

240

执行数:

199.625

其中-财政拨款:

240

其中-财政拨款:

199.625

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

是我州进一步对外开放、招商引资、经贸交流的重要活动平台。届时,我州将组团参加,活动内容包括主题馆的设计布展、产品组织、文艺演出、签约仪式、资料制作等一系列工作,使之更好地宣传阿坝州、推介阿坝州,向世界展示阿坝州。力求在阿坝州整体形象引进投资项目、加强交流合作、产品贸易上取得更大收获。

我州以“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区,以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式,充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略,突出阿坝特色,不仅展示了丰富的特色产品,也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势,更展示出阿坝人的良好精神风貌。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

申请800平方米的特装展位

生态、传统,民族、文化、现代等元素相互融合。实物与演绎辉映,线上与线下交融,展示与体验互动。通过声、光、电等多媒体形式,不仅展示了丰富的特色产品,也展示我州经济社会发展的新形象、新环境、新优势,更展示出阿坝人的良好精神风貌。

1398家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品,据不完全统计,我州现场销售额达200余万元,达成意向性协议金额3000余万元。

项目完成指标

数量指标

举办一场投资说明会

相关领导作投资环境推介、发放项目册、互动交流、合作项目签约。

我州成功举办了“第三届西博会进出口商品展暨阿坝州投资合作推介会”,共签订投资类项目27个,投资额573.97亿元。

项目完成指标

质量指标

广大民众感受阿坝的民族文化底蕴、展览丰富的特色产品,参会客商100%的了解阿坝州、推介招商引资项目、推介文化旅游资源、农牧业资源、光伏资源等。

通过展览展示让更多的民众来州观光、旅游,使我州的名、优、特、精、新”产品寻求更广阔的合作空间,全面展示我州“重商、亲商、富商、安商” 的投资环境,宣传我州在现代农牧业、现代服务业等重点投资领域的优势项目,吸引海内外客商到我州观光考察、投资兴业。

我州1398家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品,以其“生态、绿色”优势,受到各地客商的高度关注和青睐,纷纷与我州企业和专业合作社洽谈合作协议。

项目完成指标

时效指标

20189月至11

根据省政府、省直相关部门文件适时开展

第十七届中国西部国际博览会,于201992023日在成都举办,我州组团参加。

项目完成指标

成本指标

投资说明会所需经费

1、会场场租:6万元;                      2、休息室:1万元;                        3、会场布置费:8万元(主题背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led显示屏、音响装备等);                               4、资料费:2万元(接待手册、阿坝州代表团参会指南、PPT制作、请柬等相关资料);       5、客商餐叙费:200人×80/

1、会场场租:1.5万元;                      2、休息室:0万元;                        3、会场布置费:9.39万元(主题背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led显示屏、音响装备等);                               4、资料费:1.7万元(接待手册、阿坝州代表团参会指南、PPT制作、请柬等相关资料);       5、客商餐叙费:119人×80/

效益指标

经济效益

指标

通过展览展示、对接洽谈活动,让广大民众和客商更加深刻认识阿坝、了解阿坝。

签订一批产品贸易协议,精心组织筛选州内我州1398家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品提高产品的销售额度、产品知名度。

据不完全统计,我州现场销售额达200余万元,达成意向性协议金额3000余万元。

效益指标

社会效益

指标

使省内外更多知名企业、商会了解阿坝州,达到投资阿坝州。

通过活动开展,使有投资意愿的投资商来州投资兴业,增加财政、税收收入、增加社会就业率

充分利用西博会对外开放平台,大力宣传阿坝州资源优势、产业优势和投资环境,推介我州特色产品,拓展农畜产品销售渠道

满意度指标

客商满意

客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度100%

客商全面了解阿坝州的概况、投资产业,满意度100%

客商全面了解阿坝州的概况、投资产业,满意度100%




项目支出绩效目标完成情况表2
(2019年度)

项目名称

招商引资项目资料印制、宣传项目

预算单位

阿坝州商务和经济合作局

预算执行情况(万元)

预算数:

30.90

执行数:

30.90

其中-财政拨款:

30.90

其中-财政拨款:

30.90

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制、宣传片、精装DVD光碟的制作,在省级、州级各大会议活动、展览会、推介会、外出招商活动中的发放、播放,在更大的程度上,使更多人从文字、图片、视频资料等知晓阿坝州的产业发展方向、阿坝的投资环境、优势资源、特色产业、拟招商项目等。

通过2019年招商引资项目册、阿坝州重点招商引资项目册、“净土阿坝.世界共享”招商宣传片,借助中外知名企业四川行、川商发展大会、成都市支持阿坝州产业发展投资推介会、四川阿坝—重庆投资合作推介会相关筹备工作、赴温州、杭州、深圳招商引资推介会、西博会、四川省产业扶贫推介会等重要平台,全面展示了阿坝投资新环境,重点展现了全域旅游、特色农牧业、清洁能源、民族文化、飞地经济”等优势资源和特色产业发展情况,及各县急需引进的招商引资重点项目。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

根据2019年开展的招商引资活动需要,印制项目册、投资指南、手提袋、招商引资宣传片

主要印制项目册1200册、重点项目1200册,投资指南500册、宣传手提袋4000个。

印制2019年招商引资项目册1200册、制作手提袋4000个、投资指南500册;按照州委州政府工作任务和重要会议精神,编印阿坝州重点招商引资项目册1200册;

项目完成指标

质量指标

按照领导要求和设计美观标准。

1、投资指南:封面206克特种纸、烫金、凹凸,内页200克哑粉纸,锁线胶装。规格:250*250MM                      2、项目册:封面206克特种纸、烫金、凹凸,内页200克哑粉纸,锁线胶装。规格:210×260MM                      3、手提袋:250克白卡、亮膜,模切成型,白棉绳,规格280X320X70MM

12018年招商引资项目册:封面250克环保特种纸,内页200克哑粉纸,封面带大裂口+凹凸,锁线胶装。规格:210*260mm;

2、手提袋:250克白卡单面覆亮膜,规格28*7*32cm

3、投资指南:封面206克特种纸、烫金、凹凸,内页200克哑粉纸,锁线胶装。规格:205*250mm;

4、阿坝州重点招商引资项目册:封面260克特种纸、烫金,内页157克哑粉纸,锁线胶装。规格:210*260mm;

项目完成指标

时效指标

20195月至12

根据工作开展情况,在12月前完成资料的印制

2019年招商引资项目册、手提袋、投资指南在5月前完成了印制;12月前完成阿坝州重点招商引资项目册制作。

项目完成指标

成本指标

招商引资项目册、投资指南、手提袋

45/册×2000册、45/册×2000册、15/个×2000

12019年招商引资项目册:设计费200*46个、印制费:23.3*1500个;2、手提袋:设计费:850元、制作费:3.5*2000元;3、投资指南:32*1500册;4、阿坝州中重点招商引资项目册:42*2000册;5、招商引资宣传片:19.25万元。

效益指标

经济效益

指标

通过在各类活动平台的宣传,让对阿坝感兴趣的客商来州考察或电话对接项目具体负责人。

通过在各类活动平台的宣传,让对阿坝感兴趣的客商来州考察或电话对接项目具体负责人。

据统计,在州级平台签约项目27个,协议总投资573.97亿元。

效益指标

社会效益

指标

通过在会议活动、展览会、外出招商活动中发放阿坝州的宣传资料,达到让更多的客商了解阿坝州。

达到宣传阿坝州的招商引资项目、特色产业、优势资源,吸引有意愿的投资商来州观光、实地考察。

据不完全统计,通过QQ、电子邮件发送项目册、投资指南、宣传片共计60余次;向州级有关部门提供纸质项目册、投资指南、手提袋合计500余册;向前来咨询的投资客商发放宣传资料50余册。

满意度指标

满意度指标

客商对纸质、视频资料满意度100%

客商全面了解阿坝州的概况、投资产业,满意度100%

客商全面了解阿坝州的概况、投资产业,满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表3
(2019年度)

项目名称

阿坝州2019年度电子商务发展专项促进资金

预算单位

阿坝州商务和经济合作局

预算执行情况(万元)

预算数:

200

执行数:

200

其中-财政拨款:

200

其中-财政拨款:

200

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为进一步发挥州级财政资金的撬动作用,促进全州电子商务加快发展,按照《阿坝州人民政府办公室关于印发<阿坝州电子商务产业发展专项资金使用管理办法>的通知》(阿府办发〔201729号)规定,我局根据全州电子商务发展形势和发展实际,需对开展全州电子商务双创大赛活动和电商物流园区、电子商务服务企业、物流快递服务企业、电子商务应用企业(专合社)、电子商务创业青年等有突出贡献的给予鼓励和支持。

与电子商务大数据企业合作,及时反映阿坝州电子商务发展状况,为党委、政府提供决策依据;支持交易(或服务)规模大、行业领先的骨干电商平台企业提升软硬件水平、完善平台功能和线上线下系统,开展自主支付结算,展示形象、拓展市场、打造品牌,提升市场影响力和占有率,扩大交易份额。支持行业领域内模式新颖、业绩优秀、潜力明显的电商企业创新改进商品服务模式、加大新技术开发应用,提升企业知名度和竞争力,进一步拓展市场、塑造品牌;支持农产品加工企业、专业合作组织等涉农市场主体运用电子商务拓展市场,助推本地名优特新商品拓展销售渠道,扩大产品销售业绩;支持物流、快递企业建立县、乡、村三级物流服务体系,推动农村电商物流加快发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

下达各县和电商企业资金

支持交易(或服务)规模大、行业领先的骨干电商平台企业提升软硬件水平、拓展市场、打造品牌,提升市场影响力和占有率。支持行业领域内模式新颖、业绩优秀、潜力明显的电商企业创新改进商品服务模式;支持农产品加工企业、专业合作组织等涉农市场主体运用电子商务拓展市场,助推本地名优特新商品拓展销售渠道

州本级15万元用于与电子商务大数据企业合作,及时反映阿坝州电子商务发展状况,为党委、政府提供决策依据;13县和电商企业185万元

项目完成指标

时效指标

201912

州财政下达指标到州商务局15万元和各县185万元

201912月资金下达

项目完成指标

成本指标

收集阿坝州电子商务发展状况,为党委、政府提供决策依据

全州月报8份,半年报1份,第二、三季度报2份、年报1份,电子数据和分析报告

州本级15万元用于与电子商务大数据企业合作,及时反映阿坝州电子商务发展状况,为党委、政府提供决策依据

效益指标

社会效益

指标

使省内外更多知名企业、广大群众了解阿坝州电商发展现状和发展方向

通过活动宣传,让阿坝州农牧特新产品更快更加便捷的销售到全国各地

即可以起到全州电子商务发展氛围的营造,也将起到外界对阿坝州电子商务发展情况的关注,更能为我州引进知名电商企业(平台)和专业电商人才增强吸引力。其他企业在前期努力下,有力推动了我州特色产品的营销,实现了企业的发展目标,履行了应尽的社会责任。

满意度指标

省州满意

得到省商务厅和州委州政府充分肯定。

以州级财政资金撬动作用,促进全州电商加快发展

进一步促进全州特色产品网销量的增强、网销渠道的扩大,推动广大农牧民增收致富。

项目支出绩效目标完成情况表4
(2019年度)

项目名称

 “农商对接”活动项目(阿坝州-成都市第五届、重庆市)

预算单位

阿坝州商务和经济合作局

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

12.55

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

12.55

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我局汇同州农业农村局组织全州13县农产品流通企业、农产品流通电商企业,农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会的"净土阿坝"特色农产品,同成都市和重庆市及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业,开展产销对接会,采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式,创造供需双方见面与沟通的机会,为阿坝州名优特新农产品,不断进入成都市及周边市县的各大超市创造条件。

5月在汶川成功举办第五届成都阿坝农商对接活动。我州组织43家大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表参会;成都地区组织23家大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业代表参会;组织“净土阿坝”品牌6大特色农产品220余个品种参会参展。双方企业通过对接洽谈,两地在农牧业和农产品加工方面,达成意向协议22项,协议金额1.86亿元。10月在重庆成功举办重庆四川农商对接活动,重庆市20户大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业代表;我州20户大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表参加此次对接会

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

达成意向协议22项,协议金额1.86亿元

成都市23户、重庆20户大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业和电商企业代表;我州43家大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表,共计220余人参加此次现场会

两地达成“农商对接”协议的34企业,签订了农产品长期供销合作协议。此次活动,双方在农牧业和农产品加工方面,达成意向协议22项,协议金额1.86亿元。

项目完成指标

质量指标

我州共组织“净土阿坝”品牌6大特色农产品220余个品种参会参展,我州各生产企业、农民专业合作社、果蔬菜协会,积极同成都地区各农产品流通企业对接洽谈

成都农产品市场流通企业,成都农产中心批发市场有限责任公司等5户企业(协会)与阿阿坝州生态农产品产销协会、汶川县新睿大樱桃种植专业合作社等5户企业(协会)签订代销协议

我州43家大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表;成都地区20家大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业代表;双方企业通过对接洽谈,两地在农牧业和农产品加工方面,达成意向协议24项,协议金额1.86亿元。

项目完成指标

时效指标

20195月至11

根据双方达成的协议适时开展农产品产销采购。

加强和成都农产品市场流通企业,成都农产中心批发市场有限责任公司等成都和重庆地区农产品企业合作,促进了“净土阿坝”农产品销售力度。

项目完成指标

成本指标

“农商对接”对接活动经费按州财政标准执行

会场场租、参会人员食宿、考察用租车费,场布置费,背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led显示屏、音响装备,  资料费等经费测算15万元

会场场租、参会人员食宿、考察用租车费,场布置费,背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led显示屏、音响装备,  资料费等支出12.55

效益指标

经济效益

指标

达成意向协议22项,协议金额1.86亿元。通过双方参会企业洽谈,达成农产品产销合作协议。

签订一批“净土阿坝”特色农产品产销协议,提高我州特色农产品产品的销售额度和知名度,扩大“净土阿坝”特色农产品市场占有率。

此次活动,双方在农牧业和农产品加工方面,达成意向协议22项,协议金额1.86亿元。

效益指标

社会效益

指标

扩大“净土阿坝”特色农产品在成都及周边地区的知名度和认可度。

通过活动开展,让成都及周边地区的大型农产品批发市场、流通企业和超市,采购我州特色农产品。

两地达成“农商对接”协议的34企业,签订了农产品长期供销合作协议。

满意度指标

客商满意

各参会企业对州商务局举办的“农商对接”活动满意度100%

各参会企业了解和推介“净土阿坝”资源情况,满意度100%

各参会企业了解和推介“净土阿坝”特色农产品产销率,满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州商务和经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019电商销售扶贫产品奖补资金项目、2019年商贸流通脱贫奔康示范县补助项目、2019年招商引资重大项目激励奖补资金绩效项目等开展了绩效评价,《电商销售扶贫产品奖补资金项目2019年绩效评价报告》、《2019年商贸流通脱贫奔康示范县补助项目2019年绩效评价报告》、《2019年招商引资重大项目激励奖补资金绩效项目2019年绩效评价报告》、《阿坝州商务和经济合作局关于2019年度州本级安排第三届西博会进出口商品展项目资金绩效自评报告》见附件(附件2)。

词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映单位的基本支出

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映未单独设置项级科目的其他项目支出

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映开展对外贸易管理方面的支出

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映开展国内贸易管理方面的支出

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映开展招商引资方面的支出

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映用于其他商贸事务方面的支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):用于其他商业流通事务方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

阿坝州商务和经济合作局

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成。根据《中共阿坝州委办公室、阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州商务和经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阿委办发〔2019〕27号)设立阿坝州商务和经济合作局(简称州商务经济合作局)是阿坝州人民政府的工作部门,为正县级单位。

(二)机构职能。贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施;承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任;指导全州外商投资促进和管理工作;负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进;负责全州对外经济合作工作;管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动;规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展;承担州政府公布的有关行政审批工作。

(三)人员概况。

1.编制情况。州商务经济合作局行政编制22名。其中,局长1名,副局长3名;正科级领导职数10名,副科级领导职数5名。

机关工勤人员事业编制5名。

2.实有在岗人员。截止2019年12月31日,行政人员21名,机关工勤人员5名。离休2名(其中代管1名),退休18名。截止2020年7月30日,行政人员19名,机关工勤人员5名。离休2名(其中代管1名),退休20名。

二、部门财政资金收支情况

(一)2019年预算收支执行情况。

1.收入预算安排情况。

截止12月30日,机关预算安排15295288.14元,其中:

1)上年结转105765元;

2)补做上年财政返还1293047元(追加2018年目标奖在职990980元,离退休302067元);

3)当年预算下达9280295.21元;

4)1-12月预算追加4616180.93元。其中:追加岳文华抚恤丧葬247084.4元;追加州本级财政配套安排2018年电商发展资金留存州本级的20万元;追加州本级财政配套安排2019年电商发展资金留存州本级的15万元追加州本级财政安排2019年西博会进出口展240万元;追加州本级财政安排2019年猪肉储备费用补贴79.34万元;罗尔伍局长出访经费49391元;2018年目标奖税87037.26元;追加州本级财政配套安排2019年招商引资项目册编印经费18.9万元。追加州本级财政配套安排2019年农商对接-8000元(追减-10.8万元+追加10万元),追加残疾人保障金43524.87元,追加唐志伦建房费1万元,职工医疗保险54743.4元,追加驻深圳联络处购置商务公务车40万元。

2.财政拨款情况。

2019年度财政拨款明细

单位:161101-州商务经济合作局(行政及参公)    单位:元

财政应返还额度年末数

¥987,100.00

财政拨款科目名称明细项

财政拨款

2011301 行政运行

4,442,971.35

2011302 一般行政管理事务

1,137,816.92

2011307 国内贸易管理

80,483.00

2011308 招商引资

1,009,000.00

2011399 其他商贸事务支出

3,882,350.55

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

455,443.04

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

213,677.97

2101101 行政单位医疗

253,765.19

2101103 公务员医疗补助

39,657.60

2210201 住房公积金

431,040.00

财政拨款收入合计

11,946,205.62

3.预算支出执行情况。

截止12月30日,机关支出12360210.44元,未能完成预期预算执行的主要原因,一是年终有未能实施完成的项目:①12月19日财政追加驻深圳联络处购置商务公务车40万元,因当年正在按程序申报车编等手续,只能在2020年实施。②追加州本级财政安排2019年货物储备费用补贴余额58.71万元,有9个县正在完成审批等手续,待2020年下达各县。二是本年有部分项目实施完成,但资金结余有70万元左右,年底未支出部分已按财政要求作追减处理。三是基本支出结余116万元左右,年底未支出部分已按财政要求作追减处理。

4.年末结转和结余情况。

一是财政拨款结转1055901.93元。其中:基本支出结转12401.93元,项目结转1042600元(其中驻深圳联络处购置公务商务车400000元,猪肉储备补贴587100元,外贸促进工作经费55500元已转财政代管)。

二是非财政拨款结转900元已转州财政代管,是省会展中心转来组织参会参展补助。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

总体情况。单位按照州财政统一部署并结合省、州商务工作重点和工作任务精心编制三年预算规划,做到能编尽编。以工作实际出发,不编天文数字,不编“空”项目。

编制流程。每年10月按州财政局要求精心编制机关部门预算工作,部门预算编制工作按照以科室为重点项目编制单位,各分管领导签字确认为原则下,并结合我局以前年度编制情况和明年商务工作重点,计财科在各科室编制项目基础上按重点排序,整合归类后,报经局党领导研究通过,完成预算规划上报工作。每年11月在财政预算“一审”过程中,向财政积极争取项目保留和资金额度,并及时将情况报告局领导,作好相关沟通协调和补报工作。

项目预算编制中,按州财政局要求仔细填报绩效目标申报表,由计财科指导各科室按绩效指标值,分级填报数量标准和文字简述。

(二)执行管理情况。

1.总体安排。年初,局财务科根据财政预算指标下达情况,第一时间将基本支出和项目支出分类汇总报局领导,请局领导掌握预算总体情况,及时尽早开展工作,合理抓好支出进度,确保各项任务顺利完成。

2.项目安排。项目支出在财政指标下达后第一时间(1月中旬)将所有项目情况制作通知表,分别送分管领导和科室负责人;之后每月,将项目支出执行情况统计后送各分管领导和科室负责人,提醒督促科室做好工作安排,加强资金支出进度。一般情况下,上半年工作主要是安排布置阶段,外出参会参展活动以及大型专题活动安排集中在下半年开展,因而会影响机关整个资金的支出。因此,财务科只能做到及时提醒,合理建议,争取支出进度逐步推进。每年通过州财政中期预算执行评估,也在一定程度上加快了项目的实施进度。

3.节能降耗。局办公室主抓机关节能降耗工作,根据州机关事务管理局的要求,制定了相关制度,采取了相关措施,逐步在节能降耗工作中取得一定的成绩。财务科配合做好节能降耗数据统计工作。

4.“三公”经费预算执行。

2019年预算安排公务用车经费575000元,支出416303.4元;公务接待安排40800元,实际支出6716元;出访出国预算年初为0,中途追加安排49391元。

说明公务接待:一是1月慰问离退休老干部及家属二是接待省商务厅(稳增长帮扶我州)一行5人到我州,并召开部分县座谈会,三是根据州政府分管领导安排,接待中国经济信息社和新华社来州人员3人。四是接待浙江客商来州考察8人。五是接待省商务厅一行5人到州检查电商工作。本年共接待5批次,支出6716元,71人次,人平94.59元。

说明出访出国:2019年7月1日至7月10日,罗尔伍局长参加四川省商务厅组团赴白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚执行经贸交流任务。出访成效:宣传了阿坝州,交流了经验,建立了联系。

(三)综合管理情况。

1.政府性债务管理。我局无此项业务。

2.非税收入执收。我局涉及利息收入按季度或年度一次性转州财政局指定存款专户。

3.政府采购实施计划。年初按州财政局文件要求,对单位符合条件的政府采购项目进行备案(有单独是政府采购的项目,也有在业务项目中需按政府采购实施的项目,由各科室提供基础数据,财务科整理汇总上报)。实施采购时,按单位内部政府采购办法具体操作。项目类,由业务科室牵头,办公室、财务科配合做好政府采购程序和资金支付工作。一般办公设备购置,由办公室根据各科室要求,提出采购计划和采购参数,财务科协助局办公室在此基础上按财政审批方式实施采购。

4.资产管理。资产的管理由局办公室负责,财务科负责资产帐务处理和资产卡片登记工作。

5.内控制度管理。2018年以来,根据州财政局近几年对内控制度管理的要求,按单位内部政府采购询价方式实施了阿坝州商务局内部控制制度服务项目,完成单位内部控制制度工作,包括内部制度,内部流程、内部风险评估等内容。每年按州财政要求认真完成内控制度管理系统数据和资料的上报工资。

6.信息公开。我局严格按照州财政局要求,按时间节点,对每年的部门预算下达和部门决算数据在州政府网站和局机关门户网站上进行公开公示。

7.绩效评价。2019年我局完成四类资金的项目绩效目标完成情况。

一是按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财预〔2019〕38号)要求,2019年州财政局聘请第三方服务机构对我局4个项目进行了绩效考核评价工作。一是2018年全年和2019年1至6月部门预算和专项预算使用管理绩效情况评价,二是2018年第十七届西博会项目绩效评价,三是2018年中央电子商务进农村示范补助资金项目绩效评价,四是州本级2018年电子商务发展资金项目绩效评价。

二是按照《阿坝州财政局关于转发〈四川省财政厅关于转发财政部关于开展2018年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》(阿州财预〔2019〕17号)要求,我局对我州中央2018年外经贸资金和电子商务进农村项目支出进行绩效评价工作,并上报评价报告。

三是2019年按照《阿坝州财政局关于开展2018年度扶贫项目资金绩效自评和评价工作的通知》(阿州财预〔2019〕16号)精神,我局对我州2018年度电子商务脱贫奔康示范县项目和2018年省级商贸流通奔康示范县项目资金支出进行了绩效评估,并形成评估报告报州财政局。

四是按照《四川省商务厅关于开展2018年度国家级电子商务进农村综合示范绩效评价工作的通知》(川商审计〔2020〕1号)要求,我局认真对照《四川省2018年国家级电子商务进农村综合示范绩效评价指标体系》,对我州2018年度国家级电子商务进农村综合示整体推进情况进行了绩效自评,并接受省商务厅委托的第三方会计师事务所的绩效评审工作。

(四)整体绩效。

1.部门职责履行结果。

一是强化投资促进。修订完善《阿坝藏族羌族自治州鼓励投资优惠政策》,制定《阿坝州县域招商引资工作推进方案》、《阿坝州招商引资目标业绩考核办法(试行)》,建立重大引进项目协调推进工作机制;设立驻深圳联络处并正式运行。加强项目包装,完成文化旅游、生态农牧业、绿色工业等重点招商引资项目册编印,推出重点招商项目117个,总投资294.03亿元。开展专题招商,参加中外知名企业四川行、川商返乡发展大会、“第三届西博会”等投资促进活动,举办温州、重庆、杭州、深圳等专题招商推介,年内全州新签约项目48个,协议引资694.71亿元,全年到位国内州外资金69.84亿元。加强要素保障和投资服务,推动签约项目落地建设。

二是推动服务业发展。落实促进服务业加快发展的政策措施,鼓励支持传统服务业提档升级,大力培育现代旅游、文化教育、金融保险、交通物流等新兴服务业。充分发挥服务业领导小组办公室协调作用,加强与州级相关部门和各县(市)的沟通和协调,分解落实2019年服务业目标任务,有效推进服务业相关工作。认真分析梳理全州十三五服务业发展现状、存在的困难和问题,组织开展“十四五”推进服务业高质量发展思路和任务研究工作。全年实现服务业增加值124亿元,同比增长7%。

三是大力发展电子商务。加快电商项目建设,加速推进阿坝、若尔盖、红原、壤塘4县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设;马尔康、金川、松潘、九寨沟、黑水和茂县2017年国家级电子商务示范县项目通过了绩效评价。开展电商扶贫“三落实”大排查工作。制作了《净土阿坝 魅力电商》宣传片,举办各类电子商务培训班80余场次,培训电商人员5600余人。推进电商扶贫站点建设。目前全州电商扶贫共建成县级电商服务中心11个,乡镇电商服务站点185个,村级电商服务站点611个,其中,贫困村电商服务站点375个。全年实现网络交易额77.58亿元,同比增长27.95%,其中:实物服务型网络零售额58.67亿元,在全省排名第4位。

四是促进消费增长。扎实推进内贸流通项目建设,茂县、金川县、九寨沟县、若尔盖县和壤塘县正按2019年省级商贸流通脱贫奔康示范县建设要求推进。马尔康市、小金、理县、汶川、黑水和松潘6县(市)实施的2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设项目,已有22个通过专家验收。组织我州名优特新产品参加进商圈、进社区、进市场、进餐企、进展会、进网络等活动,先后组织43家企业参加新春大拜年、扶贫产品东西部协作浙江行、“川货全国行”广州站等活动,实现现场销售32.6万元,达成意向协议金额2620万元。务实开展农商对接,开展阿坝州—成都市第五届农商对接活动、第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会、“第三届西博会”阿坝州综合展等农特产品展示展销活动,实现现场销售300余万元,达成意向协议金额2.68亿元。特别是在汶川“8.20”灾后,为助推灾区农产品销售,先后在松潘县、成都、重庆举办农产品产销对接活动,共签订产销合作协议5980余万元,增加灾区群众收入。指导各县(市)利用梨花节、甜樱桃节、牦牛美食节等节庆活动,组织商贸流通企业开展商贸促销和体验采购活动,促进消费增长。全年实现社会消费品零售总额84.1亿元,同比增长6%。

五是推动对外贸易平稳发展。积极引导出口企业妥善应对国际贸易摩擦,组织企业参加进口博览会、广交会、昆交会等重要展会,开拓一带一路沿线国家市场,推动对外贸易稳定增长。大力推进黑水县、小金县出口港澳蔬菜基地建设和农特产品出口,培育3家农产品出口企业。支持企业利用电子商务开展对外贸易,1家农特产品电商企业在国外建立了海外仓。培育外贸获权企业10户。全年实现进出口总额1.3亿元。

六是不断加强自身建设。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。制定工作方案,专题学习16场次,讨论4场次,爱国主义教育2场次,主题党课4场次,形成5个调研成果,开展对照党章党规找差距专题会议和“入党为什么、为群众做什么”主题讨论活动,查找局党组存在的各类问题和不足21个,完成整改15个,正在整改的6个。召开专题民主生活会和组织生活会,开展批评和自我批评,对民主生活会中提出的问题进行整改落实。二是加强机关党的建设。全面履行党建工作责任制,把“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不折不扣地贯彻落实中央、省、州决策部署。落实党组中心组理论学习和党员干部学习制定,“学习强国”平台和四川学习平台推广运用实现全覆盖。将党建工作作为局机关核心工作,与业务工作、主题教育、两联一进、驻村帮扶等工作同谋划、同部署、同推进、同考核,形成党建工作齐抓共管的良好格局。三是加强党风廉政建设责任制。认真落实“主体责任”和“一岗双责”要求,层层签订责任书、承诺书,做到任务明确、责任具体、分工清楚。加强贯彻执行中央“八项规定”精神及省州相关规定,坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。开展充当“撞钟和尚”“太平绅士”“甩手掌柜”“跑堂先生”“偷油老鼠”等问题专项整治;开展“赌博敛财”、“天价烟”、涉农保险保费补贴和领导干部利用名贵特产类谋取私利问题等专项整治工作。抓好“以案促改”工作,深刻汲取蒲波、侯晓春同志、彭宇行等案件教训,加强党员干部日常教育监管,年内无党员、干部违纪违法受处分现象。四是开展驻村帮扶和“两联一进”工作,局班子成员和党员干部先后5次(共40余人次)深入阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、黑水县扎窝乡朱坝村走访村组干部、联系对象认真宣传国家、省、州惠民政策、有关法律法规,详细了解村情民愿,帮助解决实际困难。会同四川国际招标有限公司先后在阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、壤塘县吾克基村开展“扶贫济困、爱心捐赠”活动,共向涉及村的学生捐赠防寒服556套,鞋子33双,学习用具523套,图书1500册,总价值18万余元。在走村入户过程中,局机关干部职工共向联系对象发放慰问金6000余元,慰问品总价值3000余元。协调落实马香村基础设施项目建设经费30万元。协调资金5万元用于拿昌玛寺民管会办公室改造。五是大力开展商务扶贫。阿坝县等4个国家级电子商务示范项目和茂县等5个省级商贸流通脱贫奔康示范项目有序推进;完成马尔康等12个2017年国家级电子商务示范县绩效评价、2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设。发展各类电商产业基地10个,建成贫困村电商服务站点375个,共有7大类200余种产品实现上网销售。加强东西部扶贫协作,开展消费扶贫,通过在浙江建立农产品直营门店、入驻超市、开展电商合作和采购扶贫产品等形式,推动扶贫产品销售,实现农特产品销售额13980.46万元,带动贫困人口脱贫9148人。

2.重点项目绩效评价结果。州财政安排我局2019年机关财政资金、州本级配套资金2个和中央电子商务进农村资金项目支出进行绩效评价,评价结果在州政府通报的财政邀请第三方机构评价中部门整体支出绩效和第十七届西部博览会资金绩效取得80分以上较好得分。

3.服务对象满意度等。省内外客商和州内各品牌企业,对我局搭建和组织的投资推介会、各类展会、商品接会非常满意,这对了解我州项目资源和品牌提升都起到宣传推广作用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。单位自评2019年机关财政资金整体绩效为良好以上。

(二)预算执行、绩效管理等方面存在问题及建议措施。

1.预算执行情况。存在问题:部分项目申报前期测算不科学,预算脱离实际。因缺乏前期的详细调研和科学测算,使得预算脱离实际需要。实际执行之后,有部分项目还需要改变实施计划,而造成资金暂缓使用,形成了资金结存。建议措施:增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据,是严格预算执行的第一道关口。科室编制年初预算要根据自身职能目标拟定,参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测,按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究,严格论证项目实施的充分性和必要性,合理测算所需财政资金的多少,必须有足够的测算依据,准确评估财政资金投入使用的效益,提高预算编制的科学性,减少资金的结存情况。

2.绩效管理情况。存在问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节,未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法,绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标,突出绩效特色。建议措施一是高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现;财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查,积极运用评价结果,提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开,还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制,实现信息透明、共享。三是完善相关制度,推进制度落实。建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范,制定绩效问责制度、公开制度等,加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

3.当年预算安排和执行情况。存在问题是一是财政下达单位年初预算未含科待安排资金,部分大的项目财政是按科待资金在执行中安排追加,这样造成单位年底预算执行增加占比过大,在决算编制过程中和实际执行中得分低和随意性大(主要是涉及审计和专项检查结论)。二是项目预算中编制时不能预判项目执行中的具体经济科目,财政应允许单位在一定范围内进行调整,这样才能真实反映项目经济事项。建议措施:一是财政能否将科待安排资金在年初下达指标时一次性下达单位,减少中途追加指标的占比。二是在预算执行中可在一定范围内调整经济科目额度。

4.对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。一是提高部门预算编制的科学性。通过对部门决算数据分析,能够检验预算编制的科学程度,了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致,查找差异产生的原因,为下年度部门预算编制提供依据,使其更符合客观实际,更具科学性。二是提高财政资金的使用效益。通过对预算单位收支情况分析,提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施,可促使单位降低经费开支水平,提高财政资金的使用效益。


附件2

阿坝州商务和经济合作局

2019年招商引资重大项目激励奖补资金绩效自评报告

一、项目概况

   (一)项目基本情况

    1.项目管理中的职能。主要负责对各县(市)招商引资重大项目引进情况和申报材料的真实性、准确性进行审核,提出分配因素的基础数据。对各县项目资金的使用管理进行跟踪和监督。

    2.项目立项、资金申报的依据。九寨鲁能中查沟旅游度假区项目于2015年签约,协议总投资 45亿元,于2017年部份投产,投产日止总到位资金18.5亿元、企业直接投资到位资金8.5亿元,投产一年内纳税额544.7万元。

    3.资金管事办法制定情况,资金支持具体项目条件、范围与支持方式概况。根据《四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法实施细则》,制定了《阿坝州州级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法实施细则》;13县(市)凡是有项目引进、落地、开工建设并产生税收的项目都在一定程度上给予激励奖补。  

4.资金分配的原则。以2018年目标任务完成情况、国内省外到位资金、省内到位资金、2015年至2017年引进项目情况、2015年至2017年签约项目的履约情况、2015年至2017年签约项目的资金到位情况和九寨沟县申报项目获批等情况对项目资金进行分配。

(二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容。项目总体规划用地面积约6000亩,其中建设用地面积1148亩,总建筑面积约30万平米,总投资约55亿元,开发周期5-7年。总体定位为以世界遗产观光、原乡藏寨文化体验为特色的国际度假旅游目的地,整个度假区分为四个功能区,分别为九寨文化小镇、高端度假酒店区、原乡藏寨体验区、户外探险体验区。文化小镇集商业、住宿、休闲体验为一体的一站式旅游服务中心;高端度假酒店去规划有丽思卡尔顿、希尔顿、英迪格、希尔顿花园、四季等五星级酒店,为客人提供不同档次、不同特色服务的住宿。原乡藏寨体验区有格下古寨、波日俄寨、郎寨等五个藏寨,为游客提供藏文化及民俗体验等。户外探险体验区,引进了discovery探索品牌,规划有discovery谈浓缩基地,为爱好探险的游客提供探险体验专业服务。项目内神山、花海、梯田、草甸、原始森林等自然景观丰富,环境优美;我们坚持以人为本、生态为根、文化为魂理念,将其打造成为与九寨沟景区相辅相成、更具文化底蕴和活力的国际生态旅游度假示范区。

    2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及实施进度计划。通过项目的实施优化了投资环境,改善商事服务,促进了全州各县(市)大抓项目、抓大项目,以重大项目带动产业集群发展。奖补资金要求202012月前实施完毕。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标可行,能在未来一定时间内产生经济效益和社会效益。

    (三)项目自评步骤及方法

   按照阿坝州财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财监绩202011号)文件精神,及时通知各县(市)结合自身工作实际,分配下达的奖补资由各县(市)具体实施,将资金使用情况和项目支出绩效自评报告上报我局,由我

局汇总后形成全州项目支出绩效自评报告。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。项目资金申报按照《四川省重大贡目协调推进领导小组办公室关于申报2018年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》(川重大办20181号)文件的相关要求,由各县(市)政府自行申请报州商务和经济合作局、州财政局,经初审合后报请州政府审核,合格后报四川省经济合作局审定。该项目资金于2019年四川省财政厅下发了《关于下达2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补奖金的通知》(川财建201999号)、下达我州2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金529万元。于2019927日,州财政局、州商务和经济合作局向州政府上报《关于下达2019年省经财政招商引资重大项目激励奖补资金的请示》,经州政府批准后,于2019925日州财政局向13县(市)下达了《关于2019年省级政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》(阿州财建2019105号)。

    (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

    1.资金计划。使用省级下达资金,州、县(市)无配套资金,财政全额拨付。

2.资金到位。该项目资金,于20198月四川省财政厅下发了《关于下达下达2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补奖金的通知》(川财建201999号),于2019925日,州财政下达《关于2019年省级政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》(阿州财建2019105号)。

3.资金使用。今年,受新冠疫情况的影响,资金使用较为滞后,全州各县(市)严格按照《四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法实施细则》严格资金的管理和使用。截止目前,共使用资金30.2024万元,均用于招商引资项目册的制作、各类推介会会场场租等费用。

    (三)项目财务管理情况。各项目县(市),严格按照财经管理制度,一是制定了统一管理制度,将县(市)财政安排并拨付的资金全部纳入大平台账户统一管理,专款专用。二是制定了资金事后拨付制度,资金使用根据四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法执行。

     三、项目实施及管理情况

    (一)项目组织架构及实施流程。该项目资金申报按照《四川省重大贡目协调推进领导小组办公室关于申报2018年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》(川重大办20181号)文件的相关要求,由各县(市)政府自行申请报州商务和经济合作局、州财政局,经初审合后报请州政府审核,合格后报四川省经济合作局审定。该项目资金于2019年四川省财政厅下发了《关于下达下达2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补奖金的通知》(川财建201999号)、下达我州2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金529万元。于2019927日,州财政局、州商务和经济合作局向州政府上报《关于下达2019年省经财政招商引资重大项目激励奖补资金的请示》,经州政府批准后,于2019925日州财政局向13县(市)下达了《关于2019年省级政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》(阿州财建2019105号)。

(二)项目管理情况。各县(市),严格按照财务管理办法财经管理制度,在招商引资项目册、投资指南的编印,投资合作推介会LED显示屏的租用等项目严格按照招投标法的相关要求严格执行。

(三)项目监管情况。设立了监管机构并明确了相关工作职责。各县(市)局相关业务股室主要负责费用支出的明细审核,出纳负责报账资金的核拨、管理,会计负责人负责资金的审核;分管领导负责报账资金的复核审查;局长作为主要领导负责财务审批,使之做到各司其职,责任明确。四是会计核算和账务处理情况。各县(市)严格按照财政局的要求进行会计核算和账务处理。严格执行了财务管理制度,会计核算规范,账务处理较为及时,账务资金完整。严格对照《关于开展2019年度财政绩效评价工作的通知》进行认真自查、严格自评项目绩效。

    四、项目绩效情况

    (见下页表)。


项目完成情况(各县资金的使用情况)

阿坝州2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金使用情况自评汇总表

县(市)

项目资金(万元)

已使用

资金(万元)

已使用情况

未使用原因

资金计划使用情况

备注

马尔康市

31

0

暂未使用

该项目因年底下达,上半年受新冠疫情影响,所以还未实施。

拟用于马尔康市招商引资宣传片摄制,开展招商引资推介会活动、资料制作。

 

金川县

43

0

暂未使用

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

用于招商引资项目配套基础设施建设,计划在今年年底前完成项目筛选并开展相关前期工作,在2021年完成配套项目建设和验收决算各项工作。

 

小金县

38

7.7524

主要用于四川.阿坝深圳投资推介会项目插页、2019年杭州推介会项目策划包装及PPT制作、项目插页设计、闽南商会推介会印刷费用、PPT制作等。

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

剩余资金将用于沿海东部城市项目推介活动经费、以及项目策划包装费用;PPT、插页专业设计费、印刷费、宣传册费用

 

阿坝县

34

0

暂未使用

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

目前正在制定项目实施方案,待方案确定后组织实施项目申报。

 

若尔盖县

34

 

暂未使用

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

项目资金拟用于拍摄若尔盖县招商引资宣传视频,宣传手册、投资指南制作,开展招商引资推介会活动、资料制作,招商引资优惠政策的落实,招商引资落地企业基础设施建设。

 

红原县

33

0

暂未使用

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

项目资金拟用于招商引资优惠政策的落实、摄制红原县招商引资宣传片,开展招商引资推介会活动、资料制作。

 

壤塘县

24

11.5

主要用于参加2019年西博会、重庆推介会、浙江杭州推介会、阿坝州与央属国企招商推介会等招商引资推介活动经费和资料制作费。

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

剩余资金将继续使用于招商引资推介活动经费和资料制作费等方面。

 

汶川县

25

0

暂未使用

该项目资金于20203月下达,上半年受新冠疫情影响,所以还未实施。

拟用于招商引资宣传片摄制,招商引资推介会活动开展、资料制作,项目包装策划论证、优化营商服务环境等招商引资相关工作。

 

理县

33

5

用于招商会议培训、宣传资料制作费用约5万元,尚未支付。

该项目资金于201910月下达,2020年上半年受新冠疫情影响。

拟用于招商引资宣传片摄制,招商引资推介会活动开展、资料制作,项目包装策划论证、优化营商服务环境等相关工作。

 

茂县

21

0

暂未使用

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

目前正在做调整资金使用细划方案

 

松潘县

39

 

暂未使用

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

项目资金拟用于松潘县招商引资宣传册制作以及开展招商引资推介会活动、资料制作,招商引资优惠政策的落实。

 

九寨沟县

152

5.95

用于招商项目推介活动宣传资料的制作

上半年受新冠疫情影响,暂未实施。

余款中90万元拟用于奖补落实招商引资优惠政策的企业和乡镇;56.05万元拟用于招商引资项目包装、开展招商引资推介会等。资金支付与预算相符,无超预算现象。资金的支付都严格按程序办理,每项资金支付程序依据合规合法。

 

黑水县

22

0

暂未使用

由于原黑水县发展改革和经济商务和信息化局机构改革,人员变动,会计账户分类等原因,暂未实施。

拟用于奖补投资大、示范性强的重点项目投资单位。引进专业招商引资包装公司打造一批我县高质量、极具发展潜力的招商引资项目,定期召开招商引资推介会,制作招商引资手册以及PPT

 


(二)项目效益情况。该资金的兑现,一是优化了投资环境,提高了投资商投资的积极性和主动性,从而提高了项目履约率、资金到位率、投产率和入园率,促进全州经济社会全面健康可持续发展。二是夯实我州招商引资基础,奖补资金用于项目的包装、编印了招商引资项目册,举办了投资合作推介会。三是取得的经济效益。一是16月,实现招商引资到位资金41.68亿元,完成州下达全年目标78亿元的53.4%。二是全州各县(市)在谈项目共31个。其中,九寨沟县14个、若尔盖县4个、金川县、小金县、汶川县、理县各2个、马尔康市、红原县、茂县、松潘县、黑水县各1个。三是新签约项目11个,协议引资额达52.05亿元;四是各县(市)外出开展小分队上门招商共21次。其中,九寨沟县9次、茂县4次;若尔盖县、汶川县、理县各2次;金川县、松潘县各1次。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。激励奖补资金分配、使用严格按照《四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补痪金管理办法》执行,并依法接受纪委监委、审计和财政部门的监督。目前在资金使用过程中未发现违规和违纪现象。

    (二)存在的问题。一是由于受疫情况影响,各县资金使用进度缓慢。二是各县在资金使用上普遍反映资金使用范围窄,无法真正发挥资金用途。

(三)相关建议。一是继续在经费上给予支持。二是增加资金使用方向和范围。我州各县财力有限,县本级配套招商引资工作经费很少或无配套,建议省级下达激励奖补资金时对边远少数民族地区适当倾斜,资金的使用范围可扩大到改善单位办公条件、工作经费和人员成本支出等方面,可进一步促进招商引资工作取得成效。

阿坝州商务和经济合作局

2019年商贸流通脱贫奔康示范县补助项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门管理职能。根据《财政厅商务厅关于下达2019年度部分深度贫困县商贸流通脱贫奔康示范县补助资金的通知》(川财建〔20194号)精神,各县市人民政府作为示范县项目实施主体,对项目实施负总责;州级商务和财政部门严格按照县级经省商务厅备案同意的《总体实施方案》组织项目实施,同时加强项目监督和资金监管,确保专款专用;州级商务部门负责牵头组织验收,州级财政部门负责牵头组织绩效评价。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《财政厅商务厅关于下达2019年度部分深度贫困县商贸流通脱贫奔康示范县补助资金的通知》(川财建〔20194号)精神,20193月省下达我州茂县商贸流通脱贫奔康示范县专项补助资金600万元。

3.资金管理办法制定情况。我州指导茂县制定了《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县项目实施方案》、《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县项目管理与验收办法》、《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县专项资金管理办法》,并在省商务厅、省财政厅备案。

4.资金分配原则及考虑因素。此笔资金属省财政厅和商务厅带帽下达专项资金,2019327日我州以《阿坝州财政局阿坝州商务和经济合作局关于下达2019年度部分深度贫困县商贸流通脱贫奔康示范县补助资金的通知》(阿州财建〔201921号)精神,将600万元补助资金下达到茂县财政局。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。一是中国古羌城民俗风情体验街项目:建设内容:项目占地面积11128.00,总建筑面积7257.28;对中国古羌城民俗风情体验街进行具有浓郁羌民族文化特色的整体装修打造,包含建筑物外观民族文化风貌打造、街道铺装、景观、绿化,安装照明、光彩、安防等设施设备等。总投资1200万元。企业自筹720万元,商贸流通脱贫奔康专项资金支持480万元。二是茂县邻你超市升级改造项目:卖场环境全面升级改造,建设生鲜经营志区、更换店招、重新铺设地砖、更改吊顶、改造及规范照明设施设备等;新建冷冻冷藏库,增加肉、鱼、蔬果、杂粮、南北干货的专业设施设备;投资规模:总投资200万元,企业自筹135万元,商贸流通脱贫奔康专项资金支持65万元。三是茂县中心购物超市升级改造项目:新建蔬菜水果农药残留检测室、全城物流配送中心、海鲜售卖区。对现有超市功能分区进行重新规划升级,包括货架、陈列柜、照明设备、计量设备、消防安全设施等的升级和更换,改造水电线路、排污管道等。总投资168万元,企业自筹113万元,商贸流通脱贫奔康专项资金支持55万元。

2.项目绩效目标。2019年茂县商贸流通脱贫奔康示范项目包含子项目3个:一是中国古羌城民俗风情体验街项目;二是茂县邻你超市卖场升级改造项目;三是茂县中心购物超市改造升级项目。要求严格按经省商务厅和省财政厅备案通过的建设规模及内容,总投资、建设时限等量化指标,保质保量完成各示范项目。进一步发挥商贸流通对经济的基础性支撑作用和先导性引领作用,提升商贸流通信息化、标准化、集约化、法治化水平,促进商贸流通企业加快发展,释放商贸流通市场活力,推动商贸流通业创新发展和转型升级。

3.项目资金申报相符性。项目总投资1568万元,其中企业自筹968万元,商贸流通脱贫奔康专项资金600万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

指导茂县严格按《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县项目实施方案》、《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县项目管理与验收办法》、《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县专项资金管理办法》,对2019年度实施的3个示范项目积极开展自评工作,并形成自评报告报州商务和经济合作局,州商务经济合作局依据省商务厅专家评审意见和项目完成质量开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报及批复情况

茂县人民政府严格按省财政厅和省商务厅要求,向省商务厅申报《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县项目实施方案》、《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县专项资金管理办法》和《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县专项资金管理办法》,并按程序开展备案工作。按省商务厅备案要求,对中国古羌城民俗风情体验街项目的建设规模及内容,按程序进行了调整。

)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。省级专项资金600万元已全部到位,到位率100%,企业自筹资金968万元已到位548万元,到位率57%。资金没有全部拨付给企业的主要原因是:中国古羌城民俗风情体验街项目,因按省商务厅备案要求,对该项目建设规模及内容进行了调整,项目正式通过备案已是201910月底,进行招投标时我州已进入限制施工期,因此延误了项目建设进程。

2.资金使用。省级专项资金已拨付企业312万,拨付率52%。各示范项目的资金支付严格按项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相一致进行支付,并在实际工作中确保资金使用的安全性、规范性和及时有效性。

)项目财务管理情况。

根据《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县专项资金管理办法》相关规定,对项目资金加强监管,确保项目资金符合申报及支持方向。要求各项目承建企业建立健全财务管理制度,严格执行财务管理制度,必须做到账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织实施流程。要求茂县建立健全工作机构,把责任落实到人,成立以分管副县长为组长,经济商务和信息化局局长为副组长,经济商务、发改、财政、审计等部门分管领导为成员的工作领导小组,建立健全示范县项目工作推进机制,形成一把手负总责,分管领导具体抓,业务股室督查督办的工作机制,把每个项目的推进工作落实到具体的人,有效推进各项目进度,并确保验收通过。

(二)项目管理情况。茂县人民政府自项目正式实施以来,严格按项目收集程序,在中国茂县官网发布了关于申报2019年度商贸流通脱贫奔康专项资金的通知,收集示范县实施项目。并于2019611日在四川省商务厅商务发展促进专家库中随机抽取3名专家组成评审小组,召开了茂县2019年商贸流通脱贫奔康项目评审会,对3个项目进行审查并分配专项资金补助额度。严格按程序实行项目招投标制度,积极督促实施企业加快推进项目建设。

(三)项目监管情况。茂县人民政府要求领导小组各成员单位,按工作职责多次到现场检查项目进度,协调相关部门积极帮助企业解决项目实施中出现的问题,做好服务确保项目进展顺利;州商务和经济合作局领导多次到茂县就示范项目的建设情况、推进情况等,进行实地督导和检查,并对建设完工的项目聘请省商务厅专家进行验收评审,对验收评审合格的示范项目,才能将补助资金全部兑现。

四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

一是茂县邻你超市卖场升级改造项目、茂县中心购物超市升级改造项目,已于2019118日按申报时的《总体实施方案》中的建设规模及内容、总投资、建设时限等,全部实施完毕并通过州商务和经济合作局聘请省商务厅的专家验收评审合格,补助资金120万元已全额拨付企业。

二是中国古羌城民俗风情体验街项目拆分为两期工程进行建设,一期项目于2019523日在四川省投资项目在线审批平台完成投资备案和四川省建设环境影响登记表备案,201969日完成了方案设计并根据县委、县政府要求对设计方案进行了5次完善。20199月底设计方案通过规委会的批准并于12月挂网公开进行招投标。2020110日确定阿坝州玉龙建筑有限公司为中标人,2020315日与阿坝州玉龙建筑有限公司正式签订了施工合同,正式进入施工阶段,目前已完成1#2#5#号楼封顶,混凝土浇筑,一层外墙防水粘结、保护砖砌筑,土方回填;4#楼土方开挖,基础承台短柱、混凝土浇筑、土方回填、基础地梁钢筋绑扎;3#楼基础地梁混凝土浇筑、基础土方回填、一层柱钢筋绑扎;1#楼至2#楼中间连廊钢筋绑扎。建设进度达70%。预计20208月完成主体建设,10月全面完工。一期项目总投资1600万元,符合支持方向投资600万元。二期项目(羌族陶艺体验馆)(川投资备2019-513223-47-03-417831FGQB-0034号),目前已完成立项、环评、可研编制、方案设计、施工图设计、地质勘察、现场钻探;于2020121日完成勘察设计招标;202039日完成工程勘察设计合同的签订;目前已完成施工图审,送财政评审,待控价过会核定后进行控价备案、施工监理招投标程序,现同步进行图审报告修改,修改完成后办理工程规划。预计今年10月开工,202110月竣工。二期项目总投资3200万元,符合支持方向投资600万元。为加快项目建设进度,根据《茂县2019年商贸流通脱贫奔康示范县专项资金管理办法》,已拨付该子项目专项资金192万元。

    (二)项目效益情况。

    从已完成的两个子项目来看,通过对两个超市进行改造升级,显著提升了超市的软硬件水平,营造了便民舒适的购物环境,增加了消费人流量,刺激了城乡居民消费需求,达到了项目预期目的。其中:茂县邻你超市卖场升级改造项目2019年营业额同比增长9%,达到3200万元;茂县中心购物超市升级改造项目,2019年营业额同比增长8%,达到600万元。20201-7月营业额达2500万元,同比增长25%;茂县中心购物超市升级改造项目,20201-7月营业额达480万元,同比增长20%;中国古羌城民俗风情体验街项目的建成,将有力带动茂县特色商业街区的发展,带动茂县区域商贸中心的发展。

五、评价结论及建议

评价结论。

通过自查自评和所开展实际工作,以及主观努力情况来看,茂县2019年茂县商贸流通脱贫奔康示范县建设各项绩效评价指标总体效果良好,因中国古羌城民俗风情体验街项目备案时调整建设规模及内容,加之受今年疫情影响,工期延误,现项目正在加紧施工,追赶工程进度。

)存在的问题。

中国古羌城民俗风情体验街项目无法在规定时间完成建设,主要原因是在方案备案阶段,茂县按照以往同类型项目实施结果和专家评审结果分析该资金应可用于基建项目,在相关指导文件、申报文件和要求中也并未明确不能用于基建项目,但省商务厅认为今年不再支持基建项目,茂县短期内无法在备案规定时间内重新征集项目或找到另一投资规模相同的项目予以替换。为使专项资金支持方向符合省厅要求,茂县重新进行该项目规划、设计、审批等相关工作。其一中国古羌城民俗风情体验街项目由县国资公司(县羌盛公司)实施,严格按照基本建设程序建设、各建设环节程序繁琐,周期较长,其二受今年新冠肺炎疫情影响,对工程复工造成严重影响,导致该项目施工工期顺延。

    相关建议。

1.加强对中国古羌城民俗风情体验街项目建设单位的协调沟通,优化工期,确保项目有效推进和资金安全。

2.加强与省商务厅备案处室的沟通,争取省商务厅的理解和支持,尽快早日完成示范项目建设的各项工作,并通过省商务厅专家的评审验收。


阿坝州商务和经济合作局

2019年度州本级安排第三届西博会进出口商品展项目资金绩效自评报告

一、项目概况

第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会,将于2019年9月20至23日在成都举行。根据《四川省人民政府办公厅通知》(WB[2019]1841—1号)文件精神和州委、州政府工作安排,为加大我州对外开放和招商引资力度,宣传推介阿坝州资源优势、产业优势和投资环境,积极拓展农畜产品销售渠道,由我局草拟的《第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会阿坝州代表团参会参展工作总体方案》阿州商合〔2019〕123号)呈报州政府,请州政府审定我州参展总体方案。

2019年8月12日,中共阿坝州委办公室印发文件中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于印发第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会阿坝州代表团参会参展工作总体方案的通知》,同意我州组团参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报情况。本活动是按省上文件要求中途增加项目,预算经费也是按州委、州政府同意参加活动后,由我局单独向州政府编制了2019年参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会经费预算请示,申报预算261.465万元。

批复等情况说明。为做好我州参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会各项工作,确保参会参展取得成效,我局结合参会参展相关活动实际,对参会参展各项活动经费重新进行了测算,经测算,此次参会参展活动共需活动经费261.465万元。我局按经费审批程序报请州人民政府审定(阿州商合〔2019〕121号),州人民政府交办州财政局按项目内容审核经费明细,州财政审核后(阿州财交办2019〕152号),州政府同意此次参会参展活动经费按240万元批复执行。州财政局于2019年8月27日州财政将240万元上入我局财政大平台指标。

该项目资金符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。我州“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆位于西博城4号馆,面积800平方米。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区,以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式,充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略,突出阿坝特色,不仅展示了丰富的特色产品,也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势,更展示出阿坝人的良好精神风貌。

(三)项目资金申报相符性。

2019年7月,我局根据项目申报目标和实施内容向州人民政府形文《阿坝州商务和经济合作局关于解决我州参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会经费的请示》(阿州商合〔2019〕121号),经费申报内容完全合理,经费批复后严格按照申报内容执行项目支出。整体支出中确有临时性增加的支出,均在项目“不可预见经费”中据实列支。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会项目实施时间2019年9月20—23日在成都举办,2019年8月州财政局经建科按州政府批复同意追加该项目经费240万元,州财政局在2019年8月27日下达该项目经费指标240万元。

2.资金使用。按照省委省政府要求和州委州政府文件通知,我州组团参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会会期从9月18日至9月24日在成都西博城举办,州委副书记、州长杨克宁,州政协主席尼玛木,州委常委、常务副州长范继跃,州委常委、副州长于泳,州人大常委会副主任李洪勇,州政府副州长张焘、陶剑锋,州政协副主席陈福生,州政府秘书长余光亚,副秘书长李元平,州商务经济合作局局长罗尔伍,及州领导工作人员25人,州商务经济合作局17人,新闻媒体6人、讲解人员7人,非遗人员10人、文工团演职人员25人,共90余人参加此次活动。

A、布展费1662900元

B、投资说明会141041元

  C、食宿费支出68172元

D、其他会务支出8019元

  E、演职人员等支出116124.55元

第三届西部博览会进出口展活动合计支出1996256.55元。

(二)项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设。项目涉及所有资金收支严格按照机关财务管理制度和财务报销制度执行。

机构设置。我局设机关计财科管理单位财务收支。

会计核算及账务处理等相关情况。本次项目的财务收支由局计财科负总责,后勤组成员按财务要求协助完成所有收支,计财科及时办理帐务核算,会计核算规范完整。项目完成后由计财科形成总体支出说明附在最后一笔项目支出中。

(三)项目组织实施情况。

为做好我州参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会各项筹备工作,确保参会参展工作取得实效,2019年7月,经局党组研究同意,由局办印发文件《阿坝州商务和经济合作局关于参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会筹备工作分工建议方案》,成立筹备工作领导小组,组长由党组书记、局长罗尔伍担任。罗尔局长为第三届西博会进出商品展暨国际投资大会阿坝州参会参展的总协调人,王琼瑛副局长为各项具体工作协调人。统筹领导小组下设三个工作组。办公室设在投资合作科,由高玲科长兼任办公室主任。负责西博会进出口商品展暨国际投资大会各项筹备工作的衔接协调。各工作小组按照各自的职责分工履职尽责开展好相关工作。

各工作组工作职责如下:

1.展馆工作组

1)展馆设计制作搭建工作

责任领导:罗尔伍

责任人:张利和

员:高玲、王崇玉、胡晓娟

主要职责:投资合作科、财务科负责展馆设计、搭建的招投标工作;投资合作科负责展位的落实,展馆的设计方案的制定、招标文件的制作与代理招标公司对接协调展馆设计、制作、搭建投标相关事宜,负责展馆文字宣传资料的撰稿工作,负责展馆设计方案的送审、修订和初审工作;负责收集、审定、使用各县(市)和州级相关部门提供的各类图片、文字资料。

2)展馆展览展示工作

责任领导:陈晓斌

责任人马灵、刘利增、张芹

主要职责:市场建设运行科、商贸流通服务业科负责协调州文体旅局,落实非物质文化遗产(唐卡、羌绣、板画、藏茶、石刻等)组织、现场展示、演绎和现场文艺节目表演工作;商贸流通服务业科负责电商新家园展示区(企业展示区)电商企业展示工作;市场建设运行科、商贸流通服务业科负责参展企业、参展产品组织、审定、布展和现场秩序工作;市场建设运行科负责现场经贸统计和报送工作。外资外贸科负责西博会采购商大会参会企业的组织协调、统计等相关工作。

2.投资大会及后勤保障组

1)大会项目筹备工作

责任领导:王琼瑛

责任人:高玲、胡晓娟

主要职责:负责第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会签约项目的收集上报和州领导出席开幕式的对接和联络工作;负责第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式上签约项目的收集、汇总审核、上报工作;负责落实双方签约代表;负责相关签约项目协议文本的审核工作;负责与省经济合作局联络与对接工作。

2)大会会场会务工作

责任领导:王琼瑛

责任人:王善刚、高玲、熊焕玉、 王丽、胡晓娟

主要职责:对外联络科负责投资大会会场的落实、背景板的制作、签约夹、签约笔的准备等工作,办公室、投资合作科配合;投资合作科负责各县(市)招商引资项目册、投资指南、签约文本的收集摆放办公室、投资合作科、对外联络科、财务科负责会场的布置、资料的摆放和报到工作;办公室、对外联络科负责座次位、领导站位图排列工作和州领导相关证件的送达工作;投资合作科负责州领导、各县(市)、园区致辞、推介词、PPT的调试工作。

3)后勤保障工作

责任领导:王琼瑛、

责任人王善刚、王崇玉、熊焕玉、王丽、张芹、余红、

主要职责:负责西博会及各项会议活动经费的决算工作,做好应邀领导、嘉宾的宴请及新闻媒体单位记者、非遗演职人员和相关工作人员食宿安排、酒店预订、车辆调度、记者车马费的兑现等工作。负责协调西博会展馆解说人员、礼仪人员组织、培训工作。

4、日常协调工作

责任领导:王琼瑛

责任人:王善刚、高玲、熊焕玉、马灵、刘利增

主要职责:办公室、对外联络科负责配合州委办或州人大办、州政府办、州政协办邀请出席我州投资合作推介会的省领导;负责邀请对应省级相关部门领导;负责邀请外省、特别是对口帮扶省市驻川商协会,在州投资企业和相关企业邀请工作;负责收集、统计各县(市)、州直相关部门邀请参会嘉宾名单;负责收集、统计参加投资推介会的州领导、州直相关部门负责人的名单;投资合作科负责向办公室提供签约投资企业参加投资合作推介会名单;负责做好与省经济合作局、会展公司就参会参展活动的对接;负责收集州领导、各县(市)和州级各相关部门参会领导、参会代表、新闻媒体记者及参展企业嘉宾相关资料;负责协调对接西博会期间我州参会参展的各项活动,做好参会参展期间全州贵宾证、嘉宾证、记者证、参展商证、车证等相关证件申报和办理工作;外资外贸科协助投资合作科作好证件的领取梳理和发放工作。

3.西博会材料及宣传组

1)会务材料工作

责任领导:张利和

责任人:王善刚高玲

主要职责:办公室负责做好投资合作推介会暨项目签约仪式省、州领导致辞主持词、邀请函、参会指南的草拟送审工作。投资合作科协助办公室做好配合工作;办公室负责阿坝州代表团参加第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会工作总结。投资合作科、市场建设运行科、商贸流通服务业科协助办公室做好配合工作;投资合作科负责做好第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会阿坝州代表团参会参展方案草拟、送审工作,做好筹备工作会议方案,分管副州长、分管副秘书长、局领导讲话材料的草拟、送审工作,做好向州委书记、州长等相关州领导汇报筹备工作情况报告的草拟、送审和上报工作,作好投资合作推介会州领导推介辞、PPT的草拟及送审工作,负责各县(市)推介词、PPT审核工作。

2)宣传报道工作

责任领导:张利和

责任人:王善刚

主要职责:负责与州委宣传部对接联络,组织协调新闻媒体单位记者对我州参会参展活动的宣传报道工作;负责西博会和投资合作推介会新闻通稿的草拟、审定;负责新闻稿件和各类信息的审核工作。

各组工作要求:

(一)加强组织领导。为确保我州在第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会各项投资和贸易活动取得实效,必须切实加强组织领导,及早谋划,精心组织,创新工作方式,加大项目对接洽谈和参展企业产品的组织,确保参会参展任务圆满完成。

(二)加强与各县市(园区)、州直相关部门招商引资项目的对接力度,全力做好专题、小分队精准招商引资活动组织工作,广泛收集掌握投资信息,不断对接、洽谈项目,及早准备一批签约项目并做好参会企业的邀请工作,确保各项活动取得实效。

(三)认真做好展馆参展企业和展品组织工作。结合我州的优势资源和特色产品,组织各县和相关企业早安排、早布置、早落实非物质文化遗产(唐卡、羌绣、板画、藏茶、石刻等)现场展示和演绎、电商企业参展工作;负责参展企业和名优特新产品组织工作。借助采购商大会平台,促进我州特色产品的展销。

(四)各工作小组要围绕具体工作任务,认真履行职责,采取切实有效措施,确保各项工作有力有序的全面推进。各工作组对筹备工作推进情况实行周报工作制工作推进情况向责任领导汇报,由责任领导向局党组汇报。对履职不到位、工作敷衍塞责的科室和人员,局党组将追究其责任。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.我州主办的活动

1)举行第三届西博会暨国际商品进出口大会阿坝藏族羌族自治州投资合作推介会暨项目签约仪式。(方案附后)

2)综合展览展示。在博览城3号馆设800㎡的阿坝州综合形象展位。一是通过视频、图片及各类宣传资料,重点展示我州近年来取得的发展成就、资源优势、重点招商项目等;二是组织我州“名、优、特、精、新”产品参展,寻求合作机会,提高“熊猫家园、净土阿坝”生态品牌的影响力;三是采取实物展示与现场表演相结合的方式,展示我州藏羌文化及工艺产品。

2.参加省组委会组织的会展主体活动

1)第三届西博会进出口商品展暨国际投资大会欢迎会(责任单位:州商务和经济合作局)

2)第三届西博会进出口商品展开幕式暨国际投资大会(责任单位:州商务和经济合作局)

3)第十二届中国西部国际采购商大会。(责任单位:州商务和经济合作局)

(二)项目效益情况。

9月20-23日,本届西博会商品展在成都西博城国际展览展示中心举行。以“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆位于西博城4号馆,面积800平方米。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区,以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式,充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略,突出阿坝特色,不仅展示了丰富的特色产品,也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势,更展示出阿坝人的良好精神风貌。

西博会期间,我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品,以其“生态、绿色”优势,受到了参会参展客商的高度关注和青睐,吸引了各地客商前来参观、品鉴,并与我州各“净土阿坝”特色农产品企业和专业合作社洽谈合作协议。特别是浙江温州市老供销实业发展公司有意将我州展馆复制到温州,设立阿坝特色产品馆,专门销售我州的特色产品。据不完全统计,我州现场销售额达200余万元,达成意向性协议金额3000余万元。同时,非遗现场演绎展现了独具魅力的藏羌文化遗产,特色舞台给客商和观众呈献了一道原生态的民族文化盛宴,丰富的活动吸引了大量客商前来参观。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

我州参加本届西博会虽然取得了一定成绩,但也存在开放意识不够、招商项目对接洽谈不够充分、服务意识还有待加强等问题,在以后的工作中,我们将认真总结经验,学习借鉴省内外先进地区在办会办展、宣传推荐、开拓市场、强化招商、促进贸易方面的成功经验和先进理念,围绕州委州政府确定的发展战略和目标,加大开放合作和投资促进力度。

(二)相关建议。

积极主动参与西博会等重要经贸活动。国际、国内重要经贸活动是促进地区开放开发的重要窗口和投资促进、贸易合作的最佳平台,是展示阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势的重要窗口,是国内外客商了解阿坝、关注阿坝、投资阿坝的重要桥梁。主动参与这些活动对提升阿坝知名度、宣传阿坝、展示阿坝,广交朋友,引进项目,支持我州经济建设具有重要意义。今后,我们将更加重视并主动参与西博会、广交会、东盟博览会等有重大影响力的经贸活动,让企业“走出去”开展对外贸易,把投资商“请进来”进行投资合作,将资源与市场、发展与合作有机结合,推动我州生态经济建设。

努力提升开放合作和投资促进水平。继续推进开放合作。在促进对外交流、拓宽合作领域、提升合作水平上下工夫,特别要加强与浙江等对口援建省市的合作,促进我州对外开放合作工作有新的提高。积极实施“走出去、请进来”战略,开展有针对性的小分队上门招商活动。积极组织各县、各部门参加国家、省组织的重大投资促进、经贸交流合作和会展活动,开展项目推介和经贸洽谈。加大招商引资力度。在招商项目储备上,要围绕全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等方面论证、筛选、储备一批切实可行、有吸引力、有优势的招商引资项目。在招商引资方式上,发挥节会招商、以商招商、小分队招商的积极作用,创新网络招商、代理招商、驻点招商等新的招商方式。在招商主体上,既要发挥招商引资部门的主体作用,更要发挥州县各部门特别是驻外联络机构的各自优势,实现部门联动、全员招商、全力招商。在改善投资环境上,要建立健全招商引资配套政策和服务工作机制,及时了解企业投资进度、存在的困难,做到有事必解、有难必帮,全面营造“爱商、亲商、重商、护商、安商”环境,努力构建“亲、新”政商关系。狠抓项目跟踪落地。签约及经贸洽谈只是开始,关键在于会后的跟踪和服务。各县、各部门应将西博会签约成果的跟踪落实作为今后的一项重要工作任务,全面落实“四个一、三个包”责任制,对西博会上的签约项目要明确项目落地责任领导、责任时限,落实专人及时跟踪对接、搞好协调服务,做好要素保障工作,兑现协议承诺,改进服务水平,加强督查督办,强化目标考核,确保签约项目如期落地、落地后如期投产达效。

大力培育龙头企业和知名品牌。本届西博会上,我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品,但我们也应认识到,目前我州文化旅游、农畜产品生产加工企业和现代服务业企业数量少、规模小、综合实力较差,缺少大型龙头企业、骨干企业和知名品牌。因此,我州应以引进大型企业和扶持本土企业相结合的方式,以资源、资产、品牌、技术为纽带,进一步加强对文化旅游、农牧业骨干企业的培育力度。积极推广使用“净土阿坝”公共品牌,大力实施名牌战略,引导、扶持、培育一批规模较大、技术先进、市场前景好、附加值高的名品名牌农畜产品。加强产品质量标准、食品质量安全认证工作,鼓励生产企业开展技术革新和科学管理,努力营造依靠质量、标准、认证推进产业优化升级的社会氛围,形成政府引导、部门协同、企业自觉的产业优化升级工作格局,提高我州农畜产品生产企业的竞争力和经济效益。

                       

  阿坝州商务和经济合作局

2019年度州本级安排第五届川滇藏青毗邻藏区特色产品展销会项目资金绩效自评报告

一、项目概况

根据州政府办公室2019年《滇川藏青毗邻藏区六州(市)长第五次联席会议筹备总体方案》,为全面贯彻2018年迪庆“滇川藏青毗邻藏区”六州(市)长联席会议精神,落实六(市)州《商务备忘录》内容,促进六(市)州间经贸往来。推动“净土阿坝”名优特新产品“走出去”提高市场占有率加强与六(市)州各连锁超市、农产品流通企业对接,构建长期、稳定、紧密的农产品流通机制由我局草拟的《第五届滇川藏青毗邻藏区特色产品展销会总体工作方案阿州商合〔2019〕14号)呈报州政府,请州政府审定我州参展总体方案。

2019年4月,阿坝州人民政府办公室印发川滇藏青交界地藏区州(市)长第五次联席会议资料汇编》,同意我局方案,特色产品展销会组织我州13县(市)“净土阿坝”特色农产品和名优特新企业50家参会参展;组织邀请甘孜、迪庆、昌都、玉树、果洛州30家特色产品企业参会参展。

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报情况。2018年10月,我局根据2018年6月迪庆“滇川藏青毗邻藏区”六州(市)长联席会议精神,为落实六(市)州《商务备忘录》内容,促进六(市)州间经贸往来,编制了2019年滇川藏青毗邻藏区六州(市)州长联席会议-红原特色产品展销会项目经费预算,申报预算76万元。

批复等情况说明。2019年初财政预算安排我局滇川藏青毗邻藏区六州(市)州长联席会议-红原特色产品展销会项目经费50万元。2019年9月2日,因该活动结束,资金指标结余10.8万,我局以阿坝州商务和经济合作局关于请求将滇川藏青毗邻藏区六州(市)州长联系会议红原特色产品展销会专项经费余额收回财政政的函》(阿州商合函〔2019〕84号州财政局将资金余额10万元收回,州财政同意将该项目资金结余收回,并在我局财政大平台指标中追减10.8万元。

该项目资金符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。推动“净土阿坝”名优特新产品“走出去”提高市场占有率加强与六(市)州各连锁超市、农产品流通企业对接,构建长期、稳定、紧密的农产品流通机制。特制定此工作方案。

(三)项目资金申报相符性。

2019年5月底,我局根据项目申报目标和实施内容向州财政局函告《阿坝州商务和经济合作局关于对第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会经费预算进行财评和函》(阿州商合函〔2019〕40号),经费申报内容完全合理,经费批复后严格按照申报内容执行项目支出。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。第五届滇川藏青毗邻藏区特色产品展销会于2019年7月31日—8月3日在红原夏季雅克音乐季主会场周边举办。2019年年初州财政局经建科按2018年预算申报批复我局该项目经费50万元,指标已于年初下达我局。

2.资金使用。按照州委州政府关于川滇藏青交界地藏区州(市)长第五次联席会议总体工作安排和文件通知,我局承办第五川滇藏青交界地特色产品展销会及商务专项协作会,展期和会期从7月30日至8月5日在红原县举办,州商务局局长罗尔伍,副局长陈晓斌及州商务局工作人员15人,讲解2人,阿坝州13县商务和参展企业195人,其他5市州商务和参展企业76人,合计288人参加此次活动。第五川滇藏青交界地特色产品展销会及商务专项协作会经费支出具体明细如下:

   A、布展费30.2万元

   B、食宿费支出29700元

    C、会务支出23153元

D、其他交通差旅等支出27790.09元

第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会及商务专项协作会支出382823.09元。

(二)项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设。项目涉及所有资金收支严格按照机关财务管理制度和财务报销制度执行。

机构设置。我局设机关财务科管理单位财务收支。

会计核算及账务处理等相关情况。本次项目的财务收支由局财务科负总责,后勤组成员按财务要求协助完成所有收支,计财科及时办理帐务核算,会计核算规范完整。项目完成后由计财科形成总体支出说明附在最后一笔项目支出中。

(三)项目组织实施情况。

为有序推进“第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会各项工作任务,经研究,成立以罗尔伍局长为组长的筹备工作组,并第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会筹备工作进行了责任分工,筹备工作组办公室设在州商务和经济合作局市场建设运行科,由马灵兼任办公室主任,下设六个工作组,具体负责各项筹备衔接协调和开展相关工作。

各工作组工作职责如下:

1.综合组

:陈晓斌、余贵雄

责任人:马灵、王善刚、王崇玉、曾刚、余开贵、刘利增、余

主要职责:

1)负责展销会总体方案制定,负责展销会招投标相关工作;

2)负责总体方案,展场设计方案的报审工作,负责与红原县音乐节组委会酒店预订工作;

3)负责展销会展场搭建、验收、撤除等工作;

4)负责收集六州(市)参会参展带队人员和企业人员名单,并制作参会参展工作指南;

5)负责参会参展嘉宾证、工作证、参展商证等的制作,负责协调落实参展商车证;

6)负责六州(市)形象展板资料和各参展企业背景板资料收集,并指导展场搭建中标公司统一制作

7)负责展销会新闻报道、宣传和简报工作。

2.商务专项协作会工作组

:张利和、曾刚

责任人:王善刚、曾刚、王崇玉、熊焕玉、柯正刚

主要职责:

1)负责商务专项协作会方案制定和协调联络相关工作;

2)负责领导讲话、主持词、会标、会议通知、备忘录等会议材料的拟制和送审工作;

3)负责商务专项协作会场布置和会务服务等工作;

4)负责商务专项协作会资料收集和简报信息工作。

3.后勤保障组

长:王琼瑛

责任人:王崇玉、熊焕玉、王丽、张芹、余红、彭措旺姆

主要职责:

1)负责与预定酒店房间衔接和会务报到工作;

2)负责全体参会参展人员住宿安排,负责六州(市)带队人员工作餐,所有参会人员午餐(盒饭);

3)负责参会参展人员前往展场乘车协调工作;

4)负责参会参展人员在红原县食宿账务结算和展销会所有账务结算;

5)负责六州(市)商务经济局长座谈会工作晚餐事宜;

6)协助办理领导交办的其他工作任务。

4.展场布置和管理组

:陈晓斌、余贵雄

责任人:马灵、曾刚、余开贵、刘利增、余彬、吴俊

主要职责:

1)负责参展企业布展相关工作,并于8月1日下午5:00前,接受各级领导检查验收;

2)负责和中标公司做好展场管理事务和清洁卫生工作

3)负责和红原安保人员做好展场夜晚参展产品的安全守护工作

4)负责协调展场电力、用地、应急保障、交易秩序等相关工作;

     5)负责展销会销售成果和达成协议情况统计工作;

6)负责指导中标公司展场撤除工作

5.礼仪接待组

长:王琼瑛

责任人:高玲、熊焕玉、王丽、彭措旺姆

主要职责:

1)负责礼仪解说人员选调工作,负责解说词起草,并按程序报审;

2)负责解说人员礼仪培训工作,负责扩音器采购工作;

3)负责巡视展场副州级领导的引领和解说工作;

4)负责8月2日下午六州(市)领导巡视展场的引领和解说工作;

5)负责指导解说人员着藏羌民族服装(藏羌民族服装各2套)。

6.对口联络服务组

长:王琼瑛

1)高  玲:负责甘孜州商务局参会人员联络服务和引领

2)王崇玉:负责迪庆州商务局参会人员联络服务和引领

3)熊焕玉:负责玉树州商务局参会人员联络服务和引领

4)张 芹:负责昌都市场商务局参会人员联络服务和引领

5)王 丽:负责果洛州商务局参会人员联络服务和引领

    以上人员负责会议期间各市州商务局参会人员的联络、协调和引领工作,要熟悉会议流程和时间、地点安排,随时了解掌握参会人员行程动态,及时联系协调和引领各地参会人员参加各项活动,做好会前提示、会后服务和参会人员咨询解答工作。

工作要求:一是高度重视,认真履职尽责,充分展现阿坝商务服务形象、热情好客、工作能力和服务意识,力求做到让每个服务对象满意。二是所有工作人员着商务正装,按商务接待礼仪开展各项工作。三是所有工作人员在筹备组统一领导下确保各项工作圆满完成,并完成好领导交办的其他工作任务。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.总体情况。第五届滇川藏青毗邻藏区特色产品展销会主要包括特色产品展销推介和经贸洽谈等内容。

一是特色产品展销及推介。分别设置特色产品展示区和展销区,组织我州13县50家特色产品企业和甘孜、迪庆、昌都、玉树、果洛州30家企业带产品集中参加展销和推介,面向各地采购商、客商以及企业推介销售特色产品,并开展经贸洽谈。

二是经贸洽谈活动。以项目投资合作和产品采购为重点,以各类企业为主体,开展多种形式的经贸交流与洽谈活动。在每个专用帐篷内设置经贸洽谈区域,为客商、企业提供开展项目、产品对接洽谈,提供合作平台。

2.展会规模。2019年我州举办“滇川藏青”六(市)州长联席会议总体方案,依托红原2019夏季雅克音乐季活动开展,举办“第五届川滇青藏毗邻藏区特色产品展销会”,参会参展企业总规模为80家,其中:组织我州13县(市)“净土阿坝”特色农产品和名优特新企业50家参会参展;组织邀请甘孜、迪庆、昌都、玉树、果洛州30家特色产品企业参会参展。促进滇川藏青六(市)州自产特色产品、民族特需用品、中药材等销售,开展产销对接、产需见面、供需对接、展销展示等多种形式,创造供需双方见面与沟通的机会,为促进特色产品交易创造条件。

3.展位的搭建。按照州政府总体实施方案部署,根据历届红原夏季雅克音乐季活动,开展经贸展销活动的惯例,在指定展销区域内采取单个帐篷集中展销形式进行展销。设计20个专用展销帐篷,每个帐篷20平米左右,在帐篷内采取斜面阶梯形式,搭建企业特色产品展销台,每个帐篷内容纳4-5家企业。我州预计12个专用展销帐篷;甘孜、迪庆、昌都、玉树、果洛州30家企业8个专用展销帐篷。

(二)项目效益情况。

8月1日-8月5日,第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会在阿坝州红原县成功举行。四川省阿坝州、四川省甘孜州、云南省迪庆州、西藏自治区昌都市、青海省玉树州和青海省果洛州六州(市)共精选82户特色产品企业参展,产品涵盖农畜产品、林产品、中药材、野生菌类、食品饮料、手工艺品6大类300多个品种,展场面积1600

8月2日下午,四川省人民政府省长尹力巡视了展场,阿坝州委书记刘坪、州长杨克宁及相关部门领导陪同。8月2日下午,阿坝州州长杨克宁在陪同出席川滇藏青交界地藏区六州(市)第五次联席会议的六州(市)领导巡视展场时指出:我们六州(市)农牧业资源丰富,品质优良;中药材资源独具特色,享誉中外;民族手工艺品精湛,久负盛名。我们更应该以各种类型的展销会形式,加强相互间的经贸往来,促进民族地区经济发展,让我们的特色产品走出大山,走进全国各大城市,并以此实现农副产品优质优价,带动贫困农牧民脱贫致富奔小康。

展会期间,六州(市)参展企业共实现现场成交额120余万元,达成意向性协议金额2400余万元。其中:我州44家企业组织的“净土阿坝”特色系列产品,受到了各地采购商和红原县居民的欢迎,并与各地多家采购商达成意向性协议。据不完全统计,我州参展企业现场销售额达70余万元,达成意向性协议金额约1660余万元。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

我州组织参加本次特色产品会虽然取得了一定成绩,但也存在开放意识不够、服务意识还有待加强等问题,在以后的工作中,我们将认真总结经验,学习借鉴其他六市(州)在办会办展、宣传推荐、开拓市场、等方面的成功经验和先进理念,围绕州委州政府确定的发展战略和目标,将“净土阿坝”名优特新产品“走出去”,提高市场占有率加强与六(市)州各连锁超市、农产品流通企业对接,构建长期、稳定、紧密的农产品流通机制。

(二)相关建议。

积极主动参与重要经贸活动。国际、国内重要经贸活动是促进地区开放开发的重要窗口和投资促进、贸易合作的最佳平台,是展示阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势的重要窗口,是国内外客商了解阿坝、关注阿坝、投资阿坝的重要桥梁。主动参与这些活动对提升阿坝知名度、宣传阿坝、展示阿坝,广交朋友,支持我州经济建设具有重要意义。今后,我们将更加重视并主动参与有重大影响力的经贸活动,让企业“走出去”开展对外贸易,把投资商“请进来”进行投资合作,将资源与市场、发展与合作有机结合,推动我州生态经济建设。


阿坝州商务和经济合作局

2019年电商销售扶贫产品奖补资金绩效自评情况

一、项目概况

(一)项目基本情况。按照《四川省商务厅关于印发<促进电商销售扶贫产品情况统计实施方案>的通知》(川商电商〔201822号)要求,州商务局组织各县(市)商务局对辖区内电商平台企业20181-12月线上销售公益性集体商标标识的扶贫产品情况进行准确统计,形成《2018年电商销售四川扶贫产品情况统计表》、各县(市)确保数据真实准确性的承诺函上报省商务厅。项目资金下达后,红原、理县、汶川、松潘县经济商务局分别会同县财政局制定了促进电商销售扶贫产品奖补资金实施细。资金分配按川财建〔201982号执行。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:根据各县(市)电商平台企业20181-12月线上销售公益性集体商标标识的扶贫产品情况,经省商务厅审定后按销售额的一定比例予以奖励。

2.绩效目标:一是拓宽本地扶贫产品销售渠道,拉动本地人口就业,将电子商务作为助推商贸物流业健康发展、精准扶贫、助农增收的重要举措;二是让更多的传统商贸流通企业融入电子商务,实现线上线下双向发展,并进一步完善、提升农村电商在稳中求进过程中,充分发挥电商创新销售模式,在助推脱贫攻坚工作中展现重要作用。

3.汶川、红原、松潘上报的2018年电商销售四川扶贫产品情况统计表均符合《四川省商务厅关于印发<促进电商销售扶贫产品情况统计实施方案>的通知》(川商电商〔201822号)要求。

    理县上报的阿坝州米老头生态农业科技开发有限公司2018年未取得四川扶贫公益性集体商标标识,该公司取得时间为20194月,与《四川省商务厅关于印发<促进电商销售扶贫产品情况统计实施方案>的通知》(川商电商〔201822号)要求不符。

    (三)项目自评步骤及方法。202086日印发了《阿坝州商务和经济合和局关于报送电商销售扶贫产品奖补资金绩效评价的通知》(阿州商合〔2020202号),要求汶川、理县、红原、松潘县商务局按照《阿坝州财政局关于开展2020年财政支出绩效评价的通知》(阿州财监绩〔202011号)要求,结合各县(市)制定的资金管理办法或实施细则,认真开展促进电商销售扶贫产品奖补资金绩效评价工作,于810日前将电商销售扶贫产品奖补资金绩效评价报告正式文件和电子文件报州商务和经济合作局。

二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报、到位和使用情况。201811底,州商务局组织各县(市)商务局按川商电商〔201822号文件要求,上报《2018年电商销售四川扶贫产品情况统计表》、各县(市)确保数据真实准确性的承诺函至省商务厅。2019610日四川省财政厅下发了《关于下达促进电商销售扶贫奖补资金的通知》(川财建〔201982号),下达阿财坝州促进电商销售扶贫产品奖补资金139.14万元。其中:汶川县34.62万元、理县11万元、红原县41.32万元、松潘县52.2万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金到位。2019610日四川省财政厅下发了《关于下达促进电商销售扶贫奖补资金的通知》(川财建〔201982号),下达阿财坝州促进电商销售扶贫产品奖补资金139.14万元。州财政局下发了《关于下达促进电商销售扶贫奖补资金的通知》(阿州财建〔201979号)将资金拨付到相关县财政局。

2.资金使用。

汶川县:汶川县获得的2019年电商销售扶贫奖补资金34.62万元已全部拨付企业,资金拨付率100%。其中:拨付汶川农辉山鸡发展有限公司奖补资金32.34万元、汶川县九寨茶业有限公司奖补资金0.44万元、汶川县恩特农业有限公司奖补资金1.84万元。

理县:由于阿坝州米老头生态农业科技开发有限公司2018年未取得四川扶贫公益性集体商标标识,该公司取得时间为20194月,与《四川省商务厅关于印发<促进电商销售扶贫产品情况统计实施方案>的通知》(川商电商〔201822号)要求不符,资金未拨付。

红原县:红原县20191217日拨付了奖补资金41.32万元,资金拨付率为100%。其中:红原牦牛乳业有限责任公司奖补24万元;四川雅博社信息技术有限公司红原县分公司奖补11.62万元;红原遛遛牛食品有限责任公司奖补5.7万元。

松潘县:原计划于2020年初组织企业按照相关要求完善资料后拨付,因疫情影响,故项目正在实施中。

(三)项目财务管理情况。

汶川县:汶川县2019年电商销售扶贫产品项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理符合相关财务管理制度。制定了《汶川县2018年电商销售扶贫产品奖补实施细则》,对照项目资金管理办法,汶川3家企业申报的项目均严格按照财务管理制度执行、财务处理及时、会计核算符合相关财务操作规范。

红原县:制定了《红原县关于促进电商销售扶贫产品奖补资金的使用方案》,以电商渠道销售该县扶贫产品的销售额为依据,由县经济商务和信息化局牵头,县财政局、县扶贫开发局共同参与,综合考虑申报企业情况、数据真实准确性进行审核,共同确定具体奖励支持对象和资金额度;县财政局根据筹集安排资金,会同县商务局确定具体资金分配方案,分配方案报县人民政府批准。各申报主体,向县商务局报送电商销售扶贫产品情况统计表,在上级专项资金到位后,各申报主体按照申报所需资料报县商务局,公示7天无异议后,报县政府批准。由县商务局会同县财政局组织审核合格后按程序予以拨付。

松潘县:下一步将严格按照财政局的要求进行会计核算和账务处理。严格执行财务管理制度,会计核算规范,账务处理较为及时,账务资金完整。严格自评自控项目绩效。

理县:下一步将报请理县人民政府同意,由理县财政局收回2018年度电商销售扶贫产品奖补资金,再由县人民政府安排专项经费,作为电商销售扶贫产品奖补资金。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。按照省商务厅政策奖补有关政策,各县(市)申报州商务局初审省商务厅审定省、州财政局按审定结果下达资金县(市)财政、商务局向企业兑付奖补资金。

(二)项目监督情况。加大项目资金监管和督察力度,督促各县(市)商务、财政部门严格执行资金管理办法和相关财务内控制度,确保项目资金安全。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

汶川县:汶川县2019年共3家申报电商销售扶贫产品奖补资金项目的企业,其中,汶川农辉山鸡发展有限公司2018年电商销售肉鸡3000只、跑山鸡蛋150万枚,销售金额323.4万元;汶川县九寨茶业有限公司2018年电商销售茶叶200公斤,销售金额4.4万元;汶川县恩特农业有限公司2018年电商销售汶川甜樱桃3050公斤,销售金额18.4万元。带动了本地扶贫产品的销售业绩,解决了本地就业难题,助农增收,拉动本地百姓人均增收350元。

红原县:红原县2019年《关于下达促进电商销售扶贫奖补资金的通知》(阿州财建〔201979号)文件,下达资金总额41.32万元。用于积极支持农产品加工企业,特别是具有四川扶贫标识的企业和与建档立卡贫困户建立了利益链接机制的企业,应用电子信息技术开发以牦牛肉、奶制品为主的电商农产品,对产品包装、品牌进行提档升级;通过电子商务平台对接我县名优特农产品上线经营,扩大市场销售渠道。通过对企业报送的电商销售扶贫产品数据进行审核,确认了奖补企业及奖补金额并及时拨付了奖补资金。

理县、松潘县:两县共5家企业2018年实现电商销售扶贫产品654万元,荣获奖励资金63.2万元。但由于疫情影响等原因,尚未拨付。州商务局已责令两县商务局加快拨付资金兑现奖励。

(二)项目效益情况。

汶川县:汶川县3家企业均遵循绿色、可持续发展理念,对销售的扶贫产品建立质量追溯体系;在养殖、种植环节严格把关,始终把产品质量放在首要位置,坚持绿水青山,就是金山银山发展理念,创新扶贫产品销售模式,拓宽农特产品销售渠道,带动就业人口100余人, 收到本地百姓及消费者一致好评。

红原县:红原牦牛乳业有限责任公司:2019年,公司与6000多户牧民群众签订售奶协议,全年收购鲜奶5400吨,生产牦牛乳粉700吨,实现产值26000万元。公司员工514人,是红原现有最大的工业企业,是全县工业经济的主要支柱。电商奖补资金24万用于公司开展电子商务活动,加大产品促销,拓宽线上产品销售渠道,增加销售收入;并于2019年年底获得四川省扶贫龙头企业认证。龙头带动八方联动产业扶贫案例入选中国企业精准扶贫50佳案例。四川红原遛遛牛食品有限责任公司:2018年公司电商销售57万元,奖补资金5.7万元于201912月到账,公司自电商工作开展以来,组建了公司电商部,开发淘宝、阿里巴巴、融E购、善融商务、京东等网络销售平台,通过奖补资金的支持,公司2019年度大力推进电商部发展,并定期在各销售平台开展优惠促销活动,实现2019年度遛遛牛产品电商销售总额达186万元,提升幅度相对2018年近三倍。四川雅博社信息技术有限公司红原县分公司:一家集特色农副产业发展规划、品牌咨询管理、市场营销(线上线下)、供应链管理及互联网技术服务为一体的综合型企业。雅博社致力于推动特色农业转型升级,在协同地方政府、各大高校和科研机构、国内外著名媒体、电商平台、金融机构及相关服务企业,建立长期战略合作关系,共同促进中国特色农副产品的标准化、品牌化与市场化。四川雅博社旗下已有挑时挑食藏美美等品牌。通过电商平台销售红原县当地的农副产品包括牦牛肉、牦牛肉制品、牦牛奶、牦牛奶制品以及其他农副产品。2018年在淘宝平台销售82 .1445万元,在拼多多平台销售0.9309万,在工行融易购销售33.1792万元;奖补资金11.62万元,公司用于积极开展电商平台促销活动。

松潘县:对松潘县销售扶贫产品的企业起到了激励作用,对松潘县消费扶贫、拓展农特产品销售渠道起到了引领作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

促进电商销售扶贫产品奖补资金能有效拉动贫困地区特色产品销售、预计将带动更多市场主体通过电子商务销售贫困地区农特产品,将有力巩固脱贫攻坚成效。

(二)存在的问题。

汶川县:一是受人口因素、地域限制,本地农特产品在扩大种植、养殖规模上遇到发展瓶颈。二是高端人才稀少,电商销售模式单一,利用电商销售农特产品方式方法有待拓展。

(三)相关建议。

建议省和州本级结合电商产业发展出台相关电商发展扶持政策,加大电商发展项目及资金支持力度。


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